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生成报表具体的情况如下：怎样生成财务报表财务报表生成方法如下：1.打开T3软件后，在左侧双击【财务报表】进入报表系统；2.左上角单击【文件】-【新建】按钮；3.在跳出的选择框，左侧选择账套所属的行业。

1、会计做账软件都有啥

记账凭证打印出来以后可以修改下面的设置吗具体的情况如下：记账凭证打印以后，可以把记账人、审核人去掉吗，只留制单人，如果可以怎么设置可修改凭证打印模板，将这些字段删除。1.模板存放路径：32位操作系统：C:\\Windows\\System32\\UFCOMSQL中，64位操作系统：C:\\Windows\\syswow64\\UFCOMSQL中；2.模板名称：glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）；3。

2、买的财务软件怎么使用

T3凭证打印一张正常一张反着连续打印总是这样具体的情况如下：T3凭证打印一张正常一张反着连续打印总是这样 就是一张正常没问题 第二张就是反着的，第三张是正常的 第四张又反着预览的时候是否正常，如果预览正常，建议重新安装一下打印机驱动成本表利润表查那些报表具体的情况如下：成本表利润表查那些报表不客气的，祝您工作愉快！好的，谢谢老师哈销售信息下的销售明细统计或是销售成本表均可以t1plus商贸宝普及版2。

3、青岛财务软件代理商

专用发票能抵扣具体的情况如下：请问老师，员工私家车公司用，车险和园区停车费开的专用发票能抵扣吗亲参照此文档，仅供参考那不抵扣，入费用可以吗？对员工个人所得税有影响吗这个是不能抵扣的，只有企业自有，同时车辆取得车辆保险专用发票只要不用于《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定的不得抵扣项目均可以抵扣进项税额，同时可以在企业所得税税前扣除非账套主管情况下，库存模块中的模板显示权具体的情况如下：非账套主管情况下。

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为什么在部门档案那里增加了销售部，但具体的情况如下：为什么在部门档案那里增加了销售部，但是在录入客户档案选择分管部门时没有销售部了？嗯嗯您销售一部和销售二部就是销售部下的末级部门。

1、台电脑装两种财务软件

使用t6的销售管理存货按照发票记入成本。具体的情况如下：使用t6的销售管理存货按照发票记入成本。上个月把一张发货单开具了发票并确认了收入。本月客户退票，金税系统开具红字发票t6系统改怎么做。因为存货数量和销售发票有关。做红字发票冲掉蓝字发票，然后再重新做一张蓝字发票上个月都结账了那就直接把之前的发票删除掉开了客户就是不要这张相当于开的这张发票客户不要，以后在给客户开退票了还开发票么。

2、财务软件如何成本核算

T1财贸宝新建帐套提示报错具体的情况如下：T1财贸宝新建帐套提示报错您客气了哈好的谢谢可以了是这个原因之前是”.“您好，您在T1财贸宝服务器里点击测试连接的，服务器里输入计算机名称来测试，然后在新建账套。前提我的数据库和应用服务器是在一台电脑上的这个题目的意思没太理解，望老师指导下。具体的情况如下：这个题目的意思没太理解，望老师指导下。设置页小计，参考社区文库设置：https://service.chanjet。

3、怎么样做好会计初级

用友U810.1存货核算应收款管理1、应收款结账提示有单据没有制单？2、发出商品查看表在哪里看？1、客户称其核销是不制单的，指导客户查看客户核销制单的勾选项是勾上的。告知客户要将其去掉，然后在结账，客户明白；2、可以查看发出商品明细账或者汇总表。发货单成本即收入单价是按计价方式取出库成本；销售发票成本即发出单价是取对应发货单的成本。web服务自动停止，然后发现端口号为空了，重设端口号，就又正常了，请问这是怎么回事。

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客户来电咨询：打印的凭证找不到打印机？？？word打印正常，之前都是可以打印的，指导客户关闭杀毒软件后重装打印驱动即可T+资产负债表不平具体的情况如下：报表如下期末相差77，凭证就是这个。

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11.0采购管理采购开专用发票时提示：必须选择相同供应商业务类型、币种、相同立账依据及相同流程分支的单据进行生单客户称供应商业务类型币种都是一致的，有业务流程，告知客户将采购选项的入库开票受流程控制不勾选，看是否可以生成发票，如果仍然不可以就要检查入库单上的收付款协议是否一致。单据列表汇总方式什么作用。。。。按照什么方式进行汇总，不能对客户名称进行汇总采购管理订单执行统计表中订单数量是500，到货是800。

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10.1采购管理客户来电咨询在采购管理中查询未完成业务明细表，今天查询数据和昨天查询数据不一样？客户都是查询2012年的数据，建议客户导出今天查询的数据和昨天查询的数据对比,查询对比不上的数据，客户明白。形态转换单联查时其他出库单数据不存在具体的情况如下：形态转换单联查时其他出库单数据不存在建议您找服务商提交支持网问题解决，这是数据问题。审核了其他出库单，其他入库单数据不存在，审核了其他入库开单。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，反记账是在哪里操作？告知客户打开总账-期末-对账界面，用ctrl+h键，客户按照说明操作，问题解决。已停用存货如何在存货编码录入参照时去除？勾去‘包含已停用数据’合并制单的凭证，发现其中一张单据错误需要弃审修改，但会删除凭证，能否单据修改该单据并且不删除凭证不可以，建议将凭证删除后，修改单据重新制单。

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不同atp模拟方案进行atp模拟运算的结果是一样的？代理工程师来电，建议工程师用自己的服务识别码拨打010-62485766用户咨询前几个月总账与辅助账平衡，但是本月发现对账不平，再对前面几个月也不平了。

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客户业务流程是先预收订金再发货，在销售订具体的情况如下：客户业务流程是先预收订金再发货，在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态，可是实际上却没有在表单中找到这些栏位，这是什么原因？这些是你在点订边上的小方框出来的栏目值。好的，但是截图上这些栏位不能直接使用？你可以增加一个单据数据型专用自定义项，取基础档案，客户的预收余额。这样看看是否达到你的需求。

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存货核算暂估的采购入库单结算了，做了结算成本处理，但是生成凭证时看不到红蓝回冲单为什么？指导查看没有做结算成本处理，做了结算成本处理后，问题解决。您好，用友U810.0账簿打印时报错，如图，请问该如解决？您好，现在SPS协议期内的U8V10.X及以下版本的问题提供400热线、iSD、YS平台处理，微客服、微问答不再支持了，给您带来的不便十分抱歉，我们的服务热线是4006600588，请您使用您的服务识别码拨打，谢谢。

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客户咨询：想查应收科目，每个客户的余额。指导客户查询客户科目余额表。您好，想咨询下就是前面做的是预收，但是后面开过发票之后做成了应收，要怎么做才能平账？您好，应收模块做转账~预收冲应收，然后生成凭证。客户咨询：产成品入库单入库时一部分材料没有做材料出库，成本核算偏小，入库并发货后成本都偏小，现在材料出库单做了并且做了入库调整单调整产成品入库的入库成本，发货单对应的发出商品如何调整。

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