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你好！从昨天下午就登陆不上去，提示如下具体的情况如下：你好！从昨天下午就登陆不上去，提示如下检查下数据库是否启动，畅捷通套接字服务器是否启动，中间层服务器是否启动系统管理，系统无法点击注册。具体的情况如下：点击系统里面的注册，无法点击。1.点击桌面左下角的【开始】菜单-选择【运行】，里面输入【regedit】2。

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固定资产全部清理，都卖了。资产模块不用每具体的情况如下：固定资产全部清理，都卖了。资产模块不用每个月再提折旧，如何设置？需要查看一下数据了8月就清理结束了那只能提交数据看看了没有了，点了计提折旧，折旧是零应该是还有资产所以才会计提折旧的资产模块里面，固定资产已经显示是零了做过减少了，系统还是提示当月要提折旧做资产减少就可以了分机登入不了服务器连接失败怎么具体的情况如下：分机登入不了服务器连接失败怎么办您好。

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如何查询多个不连续编码的存货具体的情况如下：在查询表时如何查询多个不连续编码的存货？以前版本还不支持，建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能我输入两个存货名字，中间用‘，’号还有‘、'还有'\\'分开都不行您好，这个是最新的12.3的新增功能，以前版本还不支持。不显示库存余额具体的情况如下：现在查9月份的库存余额，不显示，只显示10月份的，怎么办？9月份有库存。

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第一行下面没有线具体的情况如下：第一行下面没有线不管针式打印机还是激光喷墨打印机均是如此。是针式的打印出来字体模糊，断线之类的一般是打印机墨粉或是驱动问题，请给打印机加粉或是重装下打印机驱动。T+11。

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T3供应链结算单生成凭证时提示借贷不平，具体的情况如下：T3供应链结算单生成凭证时提示借贷不平，重新调整这样的话，建议您提交支持网数据，让后台工程师看一下吧！没有演示账套试一下，有没有同样报错。结转上年数据是2018年到2019年的具体的情况如下：结转上年数据是2018年到2019年的，怎么办建立年度帐后，需要重新登录系统管理，使用账套主管登录且日期输入2020-01-01。

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你好，销售统计表，单据日期按周统计，显示具体的情况如下：你好，销售统计表，单据日期按周统计，显示出来的是第几周的，如何换成具体日期如果只能按周显示分组，就只有周记录的显示方式。没有日期区间的格式。有的，它显示出来的是周数，例如第一周、第二周，能否改为1月1~1月7,1月8~1月14修改成默认的系统方案。是否有设置分组统计。872应收客户咨询应收帐龄分析的时候有些金额在账期内，客户称没有收付款协议也没有付款条件。2。

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客户询问怎么做应收冲预收？客户先做了收款，然后走的预收账款科目，后做了应收，走了应收科目，指导客户去应收模块下做预收冲应收，但是客户表示没有购买应收模块，告知客户直接在总账里填制凭证。

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特别说明：该字符串未被识别为有效的DateTime问题描述：与数据有关，是某些字符型的转化为datetime报错。请提交数据。特别说明：存货核算问题描述：存货核算从库存取了期初数据，接下来需要做什么。核对数据正确之后点击记账即可。872存货核算客户咨询，在查询明细账时存货成本和明细账中的成本差异过大，为什么？因客户是委托代销业务，建议查询发出商品明细账和销售统计表进行核对。

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单据复制具体的情况如下：调拨单新建一个002单据，我想完全复制前面那个001单据，怎么复制？点击上张，在001单据界面上，点击操作中的复制，可以把001复制到002单据中客户来电咨询：凭证上显示在项目目录不能显示出项目大类么？告知客户是显示出明细的项目。销售订单表体自定义项的值是否可以取数量*存货自定义项1不可以，存货自定义项必须为数值型才可相乘s请二线工程师回电，用户要求178号工程师回电。

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T+凭证管理，点下一页会跳出如图提示。具体的情况如下：T+凭证管理，点下一页会跳出如图提示。那检查13年跟14年的科目是否有不一致的情形。查询13年会计凭证会出现这个提示，但是14、15年不会参考以下处理方案。经查此问题是因为会计科目中14年和15年科目对照中某个科目是否没有对照上，所以跨年查询时就会报错。到科目中进行科目对照此问题即可解决。更新了最新补丁，还是一样之前有补丁有跟踪处理。优先更新补丁来排查处理此问题。

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用友U8-10采购客户咨询在采购订单预览界面点击详细格式设置，修改了部分设置后为什么不能保存，保存按钮是灰色的？沟通客户是在单据格式设置界面中点击预览设置，告知这里不能点击保存，要在单据界面中点击预览。

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采购想查采购周期表具体的情况如下：做了采购订单，生成了采购入库单，想根据单据的时间统计出采购的周期，现在查询采购订单执行表只能看出是否入库，不能看出多长时间入库。目前没有此功能，联系服务商提交需求打印凭证，提示：产品安装目录下没有打印模版，错误号-100。kpj103套打。其他电脑正常。winxp操作系统***********罗先生告知客户需要复制其他电脑模版。

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总账，一张凭证上显示有错，为什么呢？指导用户重新打开凭证，已经没有有错字样了，告知用户如果凭证显示有错，可以把光标放到有错字样处，系统就能显示出错误的详细信息了，可以根据错误信息去调整凭证，用户表示明白了。特别说明：问题描述：指导客户查看发货单列表，查到有未开票的发货单，客户称但是现在发货数量与开票数量是相同的，建议客户具体查看，因为确这前未开票的发货单，是不是手工做的发票，客户称自己再看看。ufo报表。

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采购做了运费发票如何分摊可以和发票入库单一起结算分摊也可以商业分摊库存管理之前的采购订单单价高了，后来根据采购单价做了销售订单，现在要修改如何处理？采购发票没有到，建议发票录正确就可以，系统可以根据暂估方式自动调整。出库也没开票，告知发票开正确的就可以，现在不需要调整，客户明白。10.1，固定资产。客户想按照部门拉逾龄资产，询问怎么处理?不选类别过滤出所有逾龄资产输出成excel表，进行部门排序，问题解决。

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