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T+标准版，出纳更改启用期间具体的情况如下：您好，请教一个问题，T+标准版，出纳更改启用期间，目前我财务方面都是2018年1月份启用的，总账方面已经做到7月份了，出纳就只录了期初，还没做流水。

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财贸宝，库存盘点抄账时提示有未审核单据。具体的情况如下：财贸宝，库存盘点抄账时提示有未审核单据。在经营历程中找到未审核单据，其他都审核了，但红冲的单据无法审核，点审核没反应，也无提示，该如何处理？红冲单据本就不可以审核，点击也无反应的红冲单据未审核也不影响盘点的。您查询经营历程，将开始和结束日期分别输入1999-01-01和9999-01-01其他条件均不要输入，确定，将未审核单据全部审核掉（红冲单据除外）其次。

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客户咨询固定资产对账不平，造成的原因是那些。指导客户变动单在固定资产生成凭证，不要在总账手工做凭证，客户表示明白。结不了账具体的情况如下：7月第一张作废凭证导致结不了账，结账时提示有凭证未记账，但是作废的凭证不能记账不能审核，整理也整理不掉，怎么办呢？您可以联系您的服务商，提交数据到支持网，让工程师帮您处理一下。T3核算模块出入库单打印不正常具体的情况如下：T3核算模块重新建账后，引入以前年度的打印模板后。

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T3登陆密码忘记了，应该怎么操作？具体的情况如下：T3登陆密码忘记了，应该怎么操作？打开系统管理程序，登录名就是admin，密码为空。在哪里？还有登录名，应该填什么呢？用admin登录系统管理，权限——操作员，在这里重新设置密码。金蝶KIS转T3具体的情况如下：金蝶KIS转T3报错，如图升级的时候有表的字段长度有问题，要具体查看，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。T3的数据有问题还是金蝶的数据有问题。

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特别说明：问题描述：用户说如果年结后，要调整部分档案，是否影响新年度期初数据；调整档案名称不影响，但是调整人员对应部门就会提示是否调整之前业务；s应付模块，怎么做预付冲应付？应付模块-转账-预付冲应付。

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现金流量表本年累计数不对，2013年小企具体的情况如下：现金流量模板能发一个模板过来么邮箱ayj_java//sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/01/10/1547111047JHYm.png">这样应该怎么修改？抱歉，试了账套初始，本年累计还是没有变化还是那个数值如果是当月启用的。

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我正在录入计量单位，录完了想删除发现删除具体的情况如下：我正在录入计量单位，录完了想删除发现删除不了怎么回事，我还没制作单据什么的，没关联不客气好的，谢谢您您这个情况应该是数据库中有记录导致的，建议您跟踪下，把这个记录删掉再来删除计量单位。我才录了一个存货档案，但是我已经删了，还是删除不了这个计量单位您好，有什么提示没，有增加存货档案没，是不是在存货档案中启用了此计量单位。固定资产模块。

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Tplus-125646数据已经发送邮箱请尽快处理.谢谢.挺简单的具体的情况如下：Tplus-125646数据已经发送邮箱请尽快处理.谢谢.挺简单的您好，这边会通知工程师尽快处理10.1存货管理有一个材料出库数量不为0，金额为0，询问这样生成凭证时是否核算成本？没有单价，不会核算到成本客户表示之前派单，工程师上门没解决，但承诺今天上门协助，可是今天没过来，希望明天能过来协助。工单没关闭，故催单处理。

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版本10.1客户不知道如何年结。给客户发了年结文档，提醒客户备份。客户明白客户来电咨询，录入凭证的时候，总是提示赤字，怎么取消提示？指导客户选项中取消赤字控制的勾选。10.0存货核算客户咨询。

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T+12.2零售POS端，如果我已经使用具体的情况如下：T+12.2零售POS端，如果我已经使用过了但是想换帐套怎么弄您找到POS安装路径，给USER和everyone完全控制的权限试下。有人吗清理时候提示拒绝访问是什么什么意思，选择备份路径后点清理，然后就拒绝访问！！您好，要用账套主管登入才有。我删除文件后登陆没有数据清理文件您好，请参考此文库：https://service.chanjet。

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客户咨询：已经离职的人员如何设置在录入个人往来科目时不能选择此人员。***********夏小姐将业务员的失效日期维护上。17:06回电忙线用户的费用科目有部门核算，固定资产折旧按部门分配，折旧制单的时候部门能自动带出来吗？测试了，带不出来，要自己选择部门。s打印总账的明细账能不能打印出来总页数，不用自己一页一页数了？打印不出来，一个科目就是一个任务用户理解。

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老师好，T+往来期间对账单查询页面审核日期在哪里调出来具体的情况如下：老师好，T+往来期间对账单查询页面审核日期在哪里调出来如何实现上面的报表？直接用进销存统计表能具体的情况如下：如何实现上面的报表。

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T+进货单打印具体的情况如下：T+12.2专业版，在进货单中所有的供应商均是全额现结，采购部通过进货单向财务申请要钱，但采购部时间不确定，可能是一两天，也可能是三五天，也可能是一天之中向财务要两三次钱，由于单据比较多，财务如何去判断单据没有被重复计算或通过什么标识，如，采购一天向财务申请两次款，分别是20000与30000（通过采购明细表查询），其中20000元中有50张采购进货单，30000元中有80张采购进货单。

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ECN单表体无故消失是什么原因，已经发生两次了您好！建议备份账套后更新生产制造最新补丁再观察，如果还是一样，需要具体查看您的数据，请在ISD提交问题处理。请问银行日记账中，一个月的记录能否按照凭证号来排序呢您好，您说的是哪里的日记账，总账的日记账是根据凭证号和时间排序的，出纳的日记账是根据日期进行排序特别说明：问题描述：11.0如何删除帐套库？备份帐套后，帐套主管登录系统管理-帐套库-输出。

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872销售管理发货单是开票已经完成，但是实际上并没有开销售发票？通过发货单联查不到退货单，能联查到发票，告知客户已经开票。客户咨询运费发票的存货除了应税劳务是否还需要别的属性？客户想根据采购订单来做付款申请，建议客户将外购属性也勾选，做采购订单，生成付款申请单。到运费发票后，然后与真正的入库单和发票一起结算。11.1登录ISD绿色服务桌面时提示：非SPS服务用户，不能在线提问题。

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