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数据导不入具体的情况如下：从原账套导出往来单位，在导入新建账套往来单位时，提示这个，请问要怎么弄啊不客气嗯嗯，好的，谢谢哈2003以上版本都是可以的office有要求那个版本的吗？电脑如果安装了wps，请卸载。

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票据通普及版加密狗注册成功了，就是进入软具体的情况如下：票据通普及版加密狗注册成功了，就是进入软件的时候还是提示只能试打50次，点帮助里的关于，产品id和使用单位都是空白的，请问这是什么问题您可以在支持网提交个需求问题转至开发处理总部难道不能出一下补丁吗，现在系统起码都是win7了，我看到服务社区很多人都提过这个加密狗的问题，总部就不能处理一下吗首先看下加密狗对应的版本和当前安装的软件版本是否一致。

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872，ufo。客户一个公式特别长，还没将所有科目相加完就不能写加号了。公式输入最多1024个字符，超长就无法输入了，建议客户增行，分拆多个格子录入公式，客户明白。sT3普及版做凭证时提示无现金流量科目不能具体的情况如下：T3普及版做凭证时提示无现金流量科目不能录入，银行存款可以编制现金流量表的吗你打开指定科目界面我看看你怎么做的设置。截个图看看。科目已经指定过了呢参考下面文档做下设置。http://service。

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在职员应收应付明细查询里，有销售单和收款具体的情况如下：在职员应收应付明细查询里，有销售单和收款单，全部显示。能不能只显示没有收款的销售单。收款单已经核销的销售单不要显示。用过滤怎么操作？您好，这里区分不了实收和未收，建议查看信息中心--钱流信息--按单结算查询。我想要一下客户端的安装包具体的情况如下：我想要一下客户端的安装包http://service.chanjet。

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初始化库存不显示制单人无法审核保存具体的情况如下：选择了仓库输入了物料，不显示制单人，无法保存期初数据。不知道哪里问题。您好，其他账号登录是否正常。录入别的类别都没问题，就是最后一个类别的物料都不行，正常选择了物料。

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在年结时提示采购管理期初采购具体的情况如下：在年结时提示采购管理期初采购入库单共78张第56张程序报错结束。您好！您在年结之前是否打了当前版本的最新补丁，如果没有打补丁，建议您备份账套，在官网上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；如果打完补丁之后年结依旧报错，那么请您联系您的代理商。

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***********--0赵女士固定资产对账不平，提示的科目是预付账款，账务账套有数据，固定资产没有？客户表示这个科目不应该参与对账，指导客户在选项里取消这个科目。s用友U810.1库存材料出库单进入3月份审核。

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客户来电咨询：要查看未开票的采购入库单，应该怎样查看？采购发票都是参照采购入库单生成的。指导客户打开采购入库单列表，查看累计开票数量或者结算日期。s用友U810.0库存管理客户电话中断回拨过去客户问题已经解决用友打印凭证只打一张凭证另一半空着s指导客户重新设置打印的纸型，打印任务不成功，让客户打印word文档也不打印。建议客户重新启动电脑，如果还是认不出来打印机。

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890存货管理客户来电资产存货核算有结存是负数的，怎么回事？明细账也是负数，查询库存台账是正数，对比有一笔入库单未记账，告知客户记账即可。更新补丁之后提示销售有列名无效的报错建议提交数据查看8v11薪资管理客户来电称，企业是发税后工资，通过实发工资计算出来应发工资和税额，咨询如何设置？薪资选项设置月度工资扣税方式为代付税即可。11.0总账客户来电咨询年结后的银行对账期初录入的界面的期初不对，怎么办。

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T+12.1中，现在是有一个帐套工作圈手具体的情况如下：T+12.1中，现在是有一个帐套工作圈手机端能正常使用，另一个帐套不能正常使用，而且在协同办公中开通工作圈提示开通失败，在云应用中解绑企业提示解绑失败。附图，这是怎么回事？第一个提示：T+用户的账号没有开通云账号（即T+用户没有绑定云账号）第二个提示：云账号已经被T+用户wlp使用了另外一个账套是备份恢复的吗？总账进不去。

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做费用单时业务类型选的往来费用，现在弃审具体的情况如下：做费用单时业务类型选的往来费用，现在弃审后想把业务类型改成现金费用，怎么解决？系统内置，暂无法自定义增删。侯老师，固定资产计提方式还可以再增加吗？12.0版里没有办法直接在原单据上修改业务类型吗？删除单据，新增费用单修改业务类型。用友U8-10.1采购管理想要根据项目查看采购金额？客户的金额来源想要是采购订单，查看项目编码，没有录入，告知客户是不能查看的。

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自定义UFO报表怎么在一个单元格里划斜线，把项目显示到右上角呢如图您好，本地测试，无法实现谢谢不客气用友U812.5由于并帐增加了某个客户的应收，结果核销后增加了该客户的回款金额这怎么调整呢？您好，正在确认，请稍后。您好，您说的并账是指应收模块做应收冲应收吧？如果是的话，并账后，一个客户的应收款减少，另一个增加，核销时，也是选择转入的客户做核销，单据上还是之前的客户。已经核销结账了咋办？您现在要做什么操作。

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网报系统，我先用报销-支付-制单，月末有未支付的，改成报销-制单-支付制单，然后我支付制单不生成凭证，等我支付的时候，在生成凭证，这时，我就可以再改回报销-支付-制单？您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，想要修改选项需要满足：之前的单据全部制单后才允许修改。这就有问题了，不灵活了。那我制完单选项改过来，在把凭证删了，可不可以选择报销制单支付制单，但可以把两个凭证并成一个凭证您好，无法将其合并成一个凭证。

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