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用友T3出现由于SQLServer的超级用户口令修改过具体的情况如下：用友T3由于SQLServer的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQLServer,请输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上：此问题已在前面回复了哈销售单价格跟踪也打上对勾了，为何开下一张具体的情况如下：销售单价格跟踪也打上对勾了，为何开下一张销售单同一客户的却看不到上次开单的价格？辅助中心-价格系统设置。

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请问：这个版本可以增加站点吗？具体的情况如下：请问：这个版本可以增加站点吗？这个需要您具体咨询一下代理商的，由代理商和商务进行沟通，看是否可以增加的，正常的话这个版本相当于普及版一站点的；模拟建单客户固定资产对账不平有部分凭证未记账，提示记账你好，请问怎么新建一个帐套呢具体的情况如下：你好，请问怎么新建一个帐套呢转账定义中设置在哪里设置需要您自己设置结转帮我看下是什么问题在不在呢~不能自动结转，怎么解决根据提示不平。

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用友U8-10.0固定资产客户来电咨询，之前的卡片净残值率录入错误，怎么操作？指导客户做变动单。点备份出来这个，提示系统链接文件出现异常具体的情况如下：点备份出来这个，提示系统链接文件出现异常在软件安装路径的服务器。

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要货单要货可用量能否显示辅单位数量具体的情况如下：要货单要货可用量能否显示辅单位数量看了下，没法显示了。也没有变通方法了，可以上支持网提交下需求问题。T+可不可以设置“无物料清单的自制件也可下达生产订单".具体的情况如下：T+可不可以设置“无物料清单的自制件也可下达生产订单".这里直接增行在哪设置找了半天没找到在哪设置找了半天没找到可以的，生产加工单里的原材料手工选择即可可以。材料明细手工录890应付管理因有折让。

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客户流程是根据销售订单然后做采购订单的具体的情况如下：客户流程是根据销售订单然后做采购订单的（已销订采模式）但是这个销售订单的商品是来自不同供应商，是不能直接转换成采购订单这样做的是么那应该怎么做这个流程呢求大神指导一下那就没有办法了，默认供应商设置就是为了此功能。您好如果用采购需求建议这个怎么做呢用采购需求建议这个怎么做呢如果没有设置默认供应商还有其他的方法么1.每个存货设置好默认供应商。2。

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销售发货单审核时提示：审核日期必须大于等于单据日期，询问原因？发货单日期是12月2日，用户登陆日期是11月30日，所以审核日期小于单据日期872采购管理客户来电咨询有批原材料，做了采购入库，开了采购发票并做了结算，之后将该原材料拿到另外的工厂进行加工，加工厂开了一张加工费的发票，现在该如何操作？告知客户做其他出库再做其他入库，入库单价用出库成本加上加工费的成本，另外到应付做其它应付单。

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11.0总账客户来电咨询如何设置制造费用结转生产成本呢？同步指导客户到期末-转账定义-进行设置自定义转账公式，再到转账生成中进行自定义转账，客户明白用友U890总账客户咨询总账结转上年数据之后有些科目的数据没有过来。

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客户来电咨询，总账结转，提示：“未通过工作检查”？指导客户检查工作报告，出纳系统未结账，客户表示明白。890应付客户咨询发票制单的时候，供应商可以改吗？不能改，客户是从供应商那订货，但是实际付钱给代理商，所以可以想把应付账款记录到代理商中。告知客户凭证上的供应商没办法修改，做完以后可以做应付冲应付，客户明白T+调拨单打开后没反应，空白的具体的情况如下：T+调拨单打开后没反应，空白的检查是否其他单据也有类似情形。

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用友U871总账客户咨询7月份做错了一张凭证，现在审核凭证界面过滤不到已经审核的凭证，如何处理？跟客户确认7月份反结账了，后续带客户反记账凭证到月初状态后续重新去审核凭证界面过滤到了，问题解决用友U890固定资产资产增加的凭证保存后修改分录无法保存,怎么处理?指导用户删除凭证后重新生成凭证,保存凭证前先修改再保存,用户明白用友U810.1库存管理客户来电咨询盘点单怎么操作？对仓库的数量经行盘点，盈亏盘点。。

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810.1总账要按照科目客户打印出帐页，是否可以？指导打印客户往来明细账。在账簿打印-辅助账簿打印-客户往来明细账进行打印即可。890总账客户来电咨询现在一张凭证只打印了一张平，使用的是A4纸打印的，怎么回事呢？告知客户到预览的界面，相关设置中把凭证间距调小为0，问题解决收款单查询，查到的收款单比实际录入的单据少？指导用户修改单据查询的条件后，查询到的结果正确；特别说明：问题描述：已经年结，如何修改以前年度的账务。

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11.0总账客户咨询打印凭证的时候，点击打印，打印机显示正在打印，但是没有反应？客户称自己用的是tr101的纸，指导客户查看选项，选的是tr101的纸，套打。客户称之前能打，调整页边距以后就不动了，点打印也没有报错。

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用友U810.1应付款管理客户来电称1、预付款上录入了一个项目号，应付款单上是另一个项目号，同一供应商，现在做预付冲应付提示项目赤字，可不可以把预付款上的项目到正确的项目上？2、应付单录入时一张单据10万，其中百分之三十是要在一个时间付的，另外百分之七十要在另一个时间付的，这个是不是可以录入付款条件？1、告知可做应付冲应付，勾选预付款，把项目转到另一个项目上，并在应收选项里把核销规则勾选上项目，客户同步操作完成。

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客户询问如何修改凭证类别。建议客户对凭证复制后修改类别，原错误凭证作废并整理。用友U810.1库存客户来电咨询：有7月30日的盘点数量，盘点单中是否做7月30日的盘点单？7月份已经结账，告知客户不可以。870，应付，客户问采购发票在应付要怎么操作？告知在应付可以对发票，审核并制单，客户明白。s来电咨询，数据库可能损坏已发送修复数据库脚本客户询问修改固定资产的净残值率之后，会不会导致最后无法提足折旧。

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请问比如1至11月已经记账结账，发现4月份有个账的科目记错了，能单另进行修改吗您好，如果您一定要修改那张凭证的话，需要反结账到当月做修改，或者在本月做凭证调整总账，客户往来账龄分析结果不正确。怀疑按余额结转，电话断线,15:11回电占线,用户后续来电，此单关闭。双击销售管理提示：站点已饱和？登陆数等于购买的站点数，其他人退出后才可以打开销售管理。用友U8-11.0库存管理客户来电说采购入库单批号录错了。

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