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872应收客户来电咨询有两笔单据一正一负，但是是两个不同的业务员，无法做核销，怎么办呢？同步指导客户查看-设置-选项-核销核销设置中，客户勾选了业务员，告知客户把业务员的勾去掉，再去做红票对冲。

1、财务软件按照几年摊销

T+12.0标准版服务器时间改成了3月3具体的情况如下：T+12.0标准版服务器时间改成了3月3号，POSS零售收银登录时刚开始还是3月3号，几分钟之后时间就变成了今天的日期，导致部分单据日期全错了，这种情况是不在哪里能设置一下好的在让客户重新试下吧改了将客户端的日期也改为3月3日呐目前其他店都正常的，只是这个店出了这个问题，是不因为这个店比其他店录得要慢几天有关，目前没有这样的设置地方噢有时不注意这个时间。

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T1跟T3对接为什么T3有操作员了T具体的情况如下：T1跟T3对接为什么T3有操作员了T1生成凭证的时候还是提示没有操作员步骤的话就是没有互导基础资料，其他连接凭证设置都调好的。就是基础资料没导入就不能生成？只是做费用凭证而已不是，但是对接流程需要重新走一遍的，先做基础资料互导，再是连接测试以上方法均操作过还是不行的话，就将该T1账套和演示账套对接生成凭证看下，若也是提示报错，则将T3软件备份数据之后。

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注册加密卡打开网页有提示具体的情况如下：注册加密卡打开网页有提示这个是U8的注册界面吧，可以尝试重置IE试试亲是云加密注册么？软件字体调大点在那里设置？具体的情况如下：软件字体调大点在那里设置？您好，您是哪个版本的软件，批零11.5之后可以在维护中心--系统配置--可选业务中设置表体字体大小的功能。T+13.0工作圈审批列表收不到新送的信息！具体的情况如下：T+13.0工作圈审批列表收不到新送的信息。

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委外到货怎么处理？客户问为什么采购有到货具体的情况如下：委外到货怎么处理？客户问为什么采购有到货单委外没有到货单。委外没有到货单，委外是根据委外订单做质检，委外订单上有是否质检的字段，参照委外订单做委外检验单。

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用友U810.1总账为什么不能结账？指导用户检查发现有凭证没有记账导致问题，客户明白。为什么进同一账套有的客户端能进入，有的客户端卡死具体的情况如下：为什么进同一账套有的客户端能进入，有的客户端卡死这个建议联系服务商提交问题到支持网具体检查下客户端有重安装的，其他客户端可以的，连接是没有问题，就是录用户与密码时就卡死有问题的客户端请卸载重新安装，然后检查下是否能访问服务器的端口211和8282用户要录入银行对账单。

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用友U8UFO报表1.客户称3月份资产负债表中的期初余额当中，货币资金科目金额少了金额，1月和2月份的期初都是没有问题的。2.现金流量表也出现金额少金额？1.建议工程师上门检查，客户称不需要，自己查查看。2.建议客户检查凭证是否有指定了现金流量科目，客户称自己再检查。2016年11月启用账套，11月的现金流具体的情况如下：2016年11月启用账套。

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请购比价生单，为何无法自动带出供应商。指导用户查看供应商存货价格表，用户表示已经解决。咨询一个问题，请指导解决已经通过热线解答了一线的问题T+往来单位中的应付余额不准确，怎么调整具体的情况如下：T+往来单位中的应付余额不准确，怎么调整。。应付明细余额为零。但往来单位中的应付余额数却还有数据。。您可以做好数据备份，然后使用checkbug工具进行检测修复。

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11.0存货核算形态转换单没录入价格，但是其他出入库单记账后单价不一样？期末处理凭证都做了，可能是当时有手工录，一般是一样的，建议恢复回去重新记账看看或者做调整单。

1、购买软件怎么会计分录

11.0版本，应付合同，a项目结算金额80，现结付款80；之后发现实际a项目只需要付款70，于是生成-10的结算单；剩余10需要付款给b项目，如何处理？***********5，董小姐80已经现结，凭证：借：在建工程a，贷：银行========已经生成a项目-10结算单，b项目10结算单，对应凭证，借红：在建工程a，借蓝：在建工程b贷红：应付合同，贷蓝：应付合同====分别录入红蓝付款单10借红：应付合同。

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销售管理1.销售出库单自动指字货位提示没有合适的货位为什么？2.入库指定不到货位是不是货位对照表中没有，录入就可以？1.指导选项中选择量少先出，同步指定分配，客户称时间较长，有问题再来电，告知工号。2.告知是的。找182号工程师，参考Case-14-01-0030177，期初余额相关问题；***********，陆先生在期初录入时引入有什么作用？从应收的期初里引入期初数据到总账，建议工程师上门处理。

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您好：我想启用账龄分析要怎么启用具体的情况如下：您好：我想启用账龄分析要怎么启用这个不太可能，你到员工中看下你选择的员工是不是已经停用，如果没有停用，你停用一下，再恢复正常一下，都各保存一次。现在先设置往来单据这里设置的时候显示分管人已经停用但是实际没有停用这个要如何处理？总账的数据来源是科目，往来现金的数据来源是单据。总账的账龄和业务账的账龄分析有差别吗？账龄分析有二个位置，一个是往来/现金模块的，一个是总账的。

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890应收1.客户来电咨询之前做的是应收单据，应收账款在借方，现在收到钱，怎么办？2.客户来电咨询之前多收客户钱，现在来销售发票和部分的收款单，怎么办？1.告知客户到收款单处理中录入一张收款单即可，客户明白2。

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872存货核算6月的凭证作废了，想要将6月最后一张凭证号修改空开的凭证，如何处理？存货6月已经结账，指导取消结账之后重新修改凭证号即可。用户咨询为什么库存和存货对账有些存货不显示当期没有发生，所以不显示10.1固定资产资产减少生成凭证，固定资产那以栏的值等于卡片上的净值？制单时手工修改这个值，客户明白810销售管理参照不到发货单生成销售发票？发货单没有开票，没有退货，已经审核，但是关闭了，请用户打开之后再操作。10。

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存货期初余额提示运行时错误13升级补丁脚本你好，固定资产折旧清单上，这个资产的本年累计折旧为什么会比累计折旧的还多您好！重新计提折旧看看~如果还是不行这个应该是有数据问题，需要您这边在ISD上提交问题具体分析您好问下质量管理模块根据到货单报检生成报检单在生成检验单再生成来料不合格品处理单，处理方式和流程选择拒收，然后后续单子应该怎么流转您好，不良品处理方式选择“拒收”，审核不良品处理单之后，到货单上会回写拒收数量。

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872销售管理有信用控制，销售订单售价是10000，但是有一个2000的折扣，销售价格是1000无法保存提示信用控制？指导客户在订单模板中增加折扣饿和扣率字段，维护折扣额，反算扣率，订单可以保存，客户操作成功。请问一下采购入库单参照红字的到货单为什么一张单据都过滤不出来呢？您好，请您检查您在系统中已录入了采购退货单；如果之前蓝字采购入库单是参照订单生成的，则此时参照采购订单红字生成红字采购入库单。

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