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WIN10专业版的系统支持安装T311.1版本吗？具体的情况如下：WIN10专业版的系统支持安装T311.1版本吗。

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你好我看明细账出现这个报错主机好具体的情况如下：你好我看明细账出现这个报错主机好着呢客户端不行不用谢，祝您工作愉快。好了谢谢您她的系统是win764位的您好，请参照http://service.chanjet.com/zhishi/5564175999984aa0288b46d5。抄帐时数量是-126，总量盘点数量变成了具体的情况如下：抄帐时数量是-126，总量盘点数量变成了-28，这是什么原因？好的。

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890，固定资产。客户询问开始使用日期不能录入在当月。告知客户不要录入原始卡片，而是改作资产增加，问题解决。sT6v7.1工资管理各个表怎么设置哪些列是否打印、列宽和调整字体大小具体的情况如下：T6v7.1工资管理各个表怎么设置哪些列是否打印、列宽和调整字体大小您好，我的账表中可以设置各账表要显示的列名，手工拖动调整列宽，字体大小点击打印-专用设置-勾选用自定义字体后设置表头和表体字体大小。您好。

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u8v8.52升级到T6，怎么升级具体的情况如下：u8v8.52升级到T6，怎么升级大部分情况下直接升级就可以成功的，有些报错的比如您上面的报错是和数据有关系的，最好是能把数据发给我们这边分析下再做方案处理。升级提示出错直接把852的账套备份引入到T6，然后在T6的系统管理中点升级SQL数据明细账查询提示连接失败具体的情况如下：您好，测试其他客户端登录此账套操作是否正常，如果所有客户端登录此账套都报错。

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890ufo客户想要设置公式，取科目的2012年的每个月的期初余额?同步设置公式，但是取数还是不太正确，坐席想要带客户设置他表取数公式，客户称自己先查查问题在哪。

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890固定资产4月的卡片，现在发现做错了，想要删除，如何处理？用户处4月已经做月结，建议在5月对卡片做折旧方法调整变动单，之后再做资产减少。T3购销单据制单选了后查不到任何单据具体的情况如下：单据都记账了，凭证也没生成过，为什么查不到？核算中有期末处理的菜单月末处理要如何操作？1.进入购销制单后，需要点击菜单栏的【选择】，然后在出来的查询条件对话框中，选择正确的条件；2.【购销单制单】是针对已经记账后的单据进行记账。

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业务单据生成的凭证，凭证处于编辑状态却无具体的情况如下：业务单据生成的凭证，凭证处于编辑状态却无法修改，请问是怎么回事啊不客气的谢谢这个不能更改的只要不是手工做的凭证，都不能直接修改你要么在T1的财务管理凭证查询中将业务单据生成的凭证记录删除然后重新生成再没有点击保存之前都是可以修改的，点击保存之后就不能修改了日期哪里有个提示，业务生成的凭证不允许修改。

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想启用这个功能，怎么流程具体的情况如下：想启用这个功能，怎么流程1、先购买短信服务华信科技短信购买地址：http://www.ipyy.com/2、软件中进行设置就可以了您跟服务商联系一下。期初余额导完了，数都不对，想删除的话应该怎么删具体的情况如下：期初余额导完了，数都不对，想删除的话应该怎么删可以是有数据清理：数据清理文档请点我。用友U811.0应收款管理客户称总账手工填制凭证为：预收账款（不受控）。

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10.1网上报销借款点击增加，没反应，显示网页有错误，客户称昨天刚升级了ie其他电脑没问题，建议换成和其他电脑一样的ie版本，客户明白sT+12.0普及版刚刚装完服务器serv具体的情况如下：T+12。

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T+收到货款有手续费，这种业务在系统如何操作？具体的情况如下：T+收到货款有手续费，这种业务在系统如何操作？折让的时候那10块钱一般是走财务费用的，业务员承担，就需要在往来现金中做一笔其他应收单，生成凭证进行处理娜姐姐业务员承担要怎么处理？业务员承担要怎么处理？业务员承担要怎么处理？这种看谁去承担这笔手续费了，收款的时候录入折让，比如应收客户1000，收款990，剩下的10块钱后续看谁去承担了是销售还是采购。

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订单参照请购单，保存时提示“导入（或保存）失败，可能是单据号重复”与用户确认，是采购订单输入的是合同号，前面一张凭证也是此合同号导致，告知订单编号是唯一的，建议采取合同号后面再跟一个序号。客户折扣导入具体的情况如下：客户折扣怎么没见有导入的地方，一行一行录入很不方便这里目前还不能支持批量导入，建议可由代理商在支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进功能打开模块慢，比如打开销售订单界面。

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分销管理问题具体的情况如下：T+分销管理，各分销商是按照客商+仓库来进行管理吗？如何对分销商进行管控？您好，不分仓库确实不能实现的。还有个问题，我想看总部的库存，和分销商的库存，不分仓库能实现吗您好，T+提供分销管理，启用营销机构管理，经销商和总部用同一套账管理各自的业务账，并能实现经销商和总部的数据协同，经销商下达的采购订单，可协同到总部的销售订单，同样，总部做的销货单也可协同到经销商的进货单，避免重复录入数据。

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特别说明：问题描述：凭证应该是二月的但是都录在三月了怎么处理？复制凭证然后修改凭证制单日期然后把三月的凭证都作废删除。s总账=》明细账=》按对方科展开；展开不了，如何处理；建议：总账=>选项，把其改成多币种核算。

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10.1采购管理1、如何根据发票的金额，反算录入采购入库单的金额？2、采购入库单税率如何带出的？1、告知客户将采购入库单中的原币价税合计和原币金额显示出来，通过在原币价税合计中录入发票金额来反算原币金额和原币单价。2、经了解，客户是手工录入的采购入库单，在存货档案中录入了税率，但是在采购入库单中无法带出。客户表示去咨询采购的同事，看是否能正常带出，并表示不需要回电，已提供工号。

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采购发票，修改原币税额，原币金额变化，价税合计不变化；修改原币金额，原币税额变化，价税合计不变化；如何让价税合计变化？59062127，李小姐。按照客户提供的数据测试，发现该供应商档案中，如果设置为单价含税就会出现客户的情况；不设置单价含税，修改原币税额,原币金额是不变化，价税合计就变化了。用户没有基础设置权限，无法检查供应商档案设置，自行找帐套主管查看。890库存管理采购入库单记录多，想第一页都打印表头，如何设置。

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根据卡1减卡2计算出来的分钟数第一笔为470，为何附图第一笔的应出勤（分钟数）计算为480?第二笔计算的分钟数为552，为何附图第二笔的应出勤（分钟数）为480?您好，正在确认，请稍等！您好，这边测试确认，数据计算没有问题，建议在异常处理中进行重新计算和汇总，如果数据还是不对，建议isd提交问题，工程师具体给您查看分析，谢谢!你好！我们的合同只用应付类合同，采购与销售都不用合同模块。

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