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请问，只有一个数据库MDF文件（原安装的具体的情况如下：请问，只有一个数据库MDF文件（原安装的根目录下的，ufsystem数据库恢复不了），请问在建立账套的信息都不清楚的情况下，如何恢复账套？已经恢复好了，谢谢用工具。

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T6库存查不到期初具体的情况如下：T66.5客户在查询库存台帐时发现没有期初数。经排查，只有给予帐套主管的权限才能显示期初，非帐套主管把所有权限都给了，也看不到期初数据，请问什么原因？如何处理。在数据权限中也没有控制仓库权限。查期初库存，也没有数据，帐套主管查期初库存就有数据。如下图，本来期初有525的数量。asuser用户是账套库的用户。这种情况下，感觉像是一个bug问题，结转过来的期初数据，只有账套主管才有权限。

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客户档案具体的情况如下：有国外客户的话，单价要设置为美国，要设这种货币种类在哪里设置客户那里设置不了的，基础设置中增加外币种类后，填制业务单据时表头可以选择币种然后就可以设置客户那里是美元了吗？您好，1。

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每次进入记账宝是提示具体的情况如下：每次进入记账宝是提示1228174925qq.com非常感谢邮箱留个，我给您发个文件替换下注册了好长时间也没搞好请帮助业余员和分管人员变更，会导致应收金额归属错乱吗？具体的情况如下：业余员变更了，所以往来单位的分管人员也变更了，但是以前产生的单据，例如应收总账，属于某个人的部分会错乱吗？不会的，往来单位档案的分管人员变更只会影响新增加的单据，之前已经生效的单据上的业务员不会有影响。

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10.1存货管理恢复期末，恢复不了，提示：仓库***生成凭证？经沟通客户是按仓库核算，提示的仓库采用的是全月平均法，告知客户若要恢复期末处理，那该仓库的出库单生成的凭证都要删除；指导客户在流水账中查询本月该仓库出库单生成的凭证，然后将其删除。客户在流水账中看到该仓库有3比销售出库记录，金额正好是之前其总账和存货对账不平的差额，查看凭证科目没有问题，告知客户是不是对账时凭证没有记账。但客户现在单据凭证都恢复记账了。

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用户称上周五关于票据背书问题，用户想要了解处理进程.告知该问题已经派单到用友分公司，建议用户等待分公司工程师上门协助处理。890销售管理发货后如何退货？告知客户参照发货单退货，客户明白。T+怎么在产品中实现。

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11.0总账填制凭证中整理凭证按钮不存在，是什么原因？和二线工程师确认需要打补丁，客户还在实施期，建议联系实施顾问某操作员做采购入库单，新增时提示“功能互斥，此操作员无此权限”只有一个操作员有此问题。***********转8055在系统管理中“清除单据锁定”选中问题账户，清除锁定。此方法没有解决。zjl:采购入库单录入的功能权限没有赋予，赋予后即可。

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用户要求催单：客户来电非常着急，称派单后一致没有人联系，希望今天即2014-01-20一定要电话联系确定今天即2014-01-20是否能上门。联系人：***********-108/***********张先生单位名称：上海郡是通虹纤维有限公司联系地址:***。工作单号：WO-14-01-0003818已触发催单请求。销货单按部门的单品数量15，统计表按部门具体的情况如下：销货单按部门的单品数量15。

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生产加工单生成的采购需求分析中没有采购建议？具体的情况如下：生产加工单生成的采购需求分析中没有采购建议？库存充足，就不会有采购建议，采购建议是在运算后库存不够，给出的采购数量建议。采购建议空白库存充足，是不是仓库里是足够的呢特别说明：问题描述：邮件发送文件没有收到？告知同事重新发送sT+存货具体的情况如下：T+存货可以在不过滤条件的情况下，选择性从全部存货里导出几个存货吗？好的谢谢不能实现这样的设置。

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10.1应付款管理1、使用预付账款，预付款项给供应商，业务如何在软件中实现？2、工程项目，原来直接在总账填制借其他应收款贷银行的凭证，如果预付给供应商款项，生成凭证是借预付账款贷银行；后续来了发票，但是在系统中不做发票。

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我想问问那个我做了挂账凭证，然后又做了付具体的情况如下：我想问问那个我做了挂账凭证，然后又做了付款凭证，可是为什么查询的时候，还是有余额呢您的凭证分别是怎么录入的，是否有记账，查询时勾上包含未记账凭证。890采购管理客户来电咨询存货设置了自由项，想设置采购订单的自由项是必输的？告知客户订单不控制一定要输自由项，到货单一定要输入。选择辅助项不能弹出客户信息您好，备份账套更新总账gl结尾的补丁。10。

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10.1存货管理客户来电咨询存货核算中怎么销售出库单不用记账？销售成本核算方式销售发票，客户明白。870，总账。客户询问未结转年度账，能在新年度做凭证吗告知客户可以，问题解决。s你好，请问用友U813.0服务器和客户端登录都提示缺少根元素，请告知谢谢，紧急您好，您这个应该是安装程序有问题，建议联系服务商上门重装u8。重装前务必做好账套备份。形态转换单生产的其他出入库单，与手动生成的其他出入单。

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810昨天做了应收冲应收，制单了，后发现应收冲应收，删除了凭证，取消了之前的应收冲应收，后重新做了另外的应收冲应收，也制单了，但是凭证号不是之前的凭证号，而是往下一个号？之前那张凭证是作废状态，客户表示目前应收冲应收凭证号不改，下次再制单时再使用前一次应收冲应收的那个凭证号，指导客户在总账中作废凭证，不整理凭证断号，然后把总账选项凭证编号方式改成手工编号，后续制单时手工录入那个断号号码，之后再把编号方式改成系统编号。

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