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一、怎样才能算好会计

新增加了一台电脑，登录的时候总是显示演示具体的情况如下：新增加了一台电脑，登录的时候总是显示演示到期，要使用请购买的提示，服务器和其他电脑都能正常使用，站点数也是正确的，这是什么原因啊。

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T311.0销售管理修改发货单业务员信息具体的情况如下：T311.0销售管理修改发货单业务员信息，提示“采购员录入不正确或者该采购员不属于相关部门”您看是不是修改的业务员不属于该部门您好，请问怎么结转上年度具体的情况如下：您好，请问怎么结转上年度建立年度账和年结请按照以下视频学习：http://service.chanjet.com/hall/type。

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T1应收应付能显示业务的金额吗？具体的情况如下：T113.0单位应收应付统计可以显示本期的发生金额吗？我业务发生了1000，付款了1000，统计表显示的本期发生额是0，期末也是0，我想要看那个本期的发生额。好的您好，软件中没有这样的报表查询呢期初余额具体的情况如下：期初余额怎么录入呀比如说我年初和期末都有余额您好，报表上的数据只能作为之前的数据参考查询，如果你要录上面的年初，那么手工做的业务数据也要补录。

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如何引用其他报表数据？具体的情况如下：如何引用其他报表数据？您好，如果是同一个账套的报表可以使用GET函数或者GETDATA函数来操作，如果是不同账套的报表，需要将报表导出后再导入另一账套中再来使用函数。表里面ccode和ccode_equal具体的情况如下：表里面ccode和ccode_equal是什么对应逻辑关系？不好意思字段看错了，ccode_equal是这个科目在凭证上的对方科目编码。

二、怎样才能算好会计

我们公司是一般纳税人我昨天录期初余额具体的情况如下：我们公司是一般纳税人我昨天录期初余额的时候已交税金余额必须用贷方红字才能出来相应的数据那我之后所有的凭证比如我缴纳税金借应交税费应交增值税已交税金贷银行存款可以吗。

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请问在T+中2019年往来现金中没有选单操作，结转到2020年1月份。具体的情况如下：请问在T+中2019年往来现金中没有选单操作，结转到2020年1月份，想回款选单指定到具体发货单号，但现在发货单中有好多已经结算过了，怎么操作让2020年帐，往来现金只显示2020.1月份真实的期初余额.是的是不是我只能再建一个财务帐套，2020年的您好，t+中年结后，业务期初都是建账的期初，不是新年度期初。

2、T3财务软件存货结账

T3录入固定资产提示报错具体的情况如下：违反了PRIMRYK违反了PRIMRYKEY约束“aaaaafa_cards_pk”不能在对象“fa_cards”中插入重复键。您好！这个属于数据问题，必须查看数据库，应该是增加的卡片编码跟系统中已有的卡片重复了。因此麻烦您联系服务商在支持网提交一个问题。我们直接查一下后台数据6.2版本，12月计提折旧，出现以下提示具体的情况如下：6.2版本，12月计提折旧，出现以下提示。

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利润表中财务费用下利息费用取数不对怎么办具体的情况如下：利润表中财务费用下利息费用取数不对怎么办没看到你的凭证，把贷方发生的做成借方红字的就行。在不在刘工程师余额怎么显示贷方你看一下我上传的图片，凭证做的合适吧到其它帐套导出一个模板看下我都试过了那删除公式够重新设置下公式或者恢复下系统模板。没有实质性的解决刚刚你说的那个什么勾选未记账我试了不行的，公式也合适，编码都合适，还是不行那检查下公式中的科目编码是否正确。

三、怎样才能算好会计

客户年结之后销售成本核算方式改为了销售发票，年结之后记账出来很多09-11年的之前销售出库单已经记过账关联的销售发票。

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客户来电咨询录入原始卡片，现在是12月，开始使用日期是11月，累计折旧怎么录？11月开始使用的资产，12月开始计提折旧，告知客户累计折旧录入0就行，客户明白。s10.1用户说固定资产本月结账，显示与总账对账不平，累计折旧总账大于固定资产；本月只有3张凭证涉及累计折旧科目，1张累计折旧计提，2张资产减少，检查凭证正常，总账中按累计折旧科目查询也只查询到这几张凭证，查看固定资产明细账当月业务都制单了。

2、软件摊销年限会计分录

操作员有功能权限，但是看不到销售出库单了经查看库存管理勾选了控制操作员权限，客户称不需要控制，取消后，操作员重新登陆，参照正常存货为批号管理，在产成品入库单上对此存货想输入批次属性，但其为灰色，为什么？存货档案——该存货在批次属性里没有打勾，勾上即可。客户来电咨询，现金流量凭证录入的时候，现金流量录入修改窗口带出的科目是对方科目，而不是现金银行科目？指导客户在总账--设置--选项中。

3、怎样背好会计基础

固定资产模块做了资产减少，如何制单？指导用户到批量制单界面选择记录制单即可。采购发票保存时提示：第一行存货录入不正确或已经停用提交问题处理你好，我总账里面查询明细账的时候，在导出具体的情况如下：你好，我总账里面查询明细账的时候，在导出来后文件，显示是每个科目是一张表，能不能在一张表上显示。或者有什么其他的办法呢。您好！查询明细账时表头二次过滤中取消科目后再导出。用友U810。

四、怎样才能算好会计

871固定资产客户咨询固定资产模块批量制单生成凭证，凭证是否能修改，是否要给凭证记账以后再对账？可以修改，是的，要先记账，再对账才包括这笔凭证，客户明白sT+采购需求分析具体的情况如下：T+采购需求分析有2个建议量为零。

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用友U811.0总账录入凭证选择客户的时候看不到客户分类回电，是此账套没有客户分类，后续客户咨询是否可以批量设置客户档案的客户分类，批改中用户找不到客户分类编码，用户表示没关系，档案不多，自己手工一个个修改应收，应付挂了业务员的辅助帐。如何查这个具体的情况如下：应收，应付挂了业务员的辅助帐。如何查这个业务员给公司带来的利润原问题已回复。那我要怎么挂帐。

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库存管理重新进行产成品成本分配提示互斥任务如何处理？只有一个人在使用，建议到服务器清除所有任务和异常任务。客户来电咨询，查询多辅助核算汇总表的时候，备用金科目8月份余额已经为0了，但是查询帐表的时候，还是有余额？***********于女士s建议客户进行对账，但是对账界面选择不上多辅助对账的，让客户在总账-设置-选项-自定义项中勾选自定义项辅助核算，然后进行对账查看，客户没有权限先找有权限的同事查看。

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11.0企业门户结转到2014年，需要做什么操作？客户无总账、出纳模块，告知客户新版本取消年结，直接进入2014年操作即可。请二线工程师回电！用友U8-9.0销售管理客户来电说参照退货单做红字发票，筛选不出来？指导在筛选条件界面业务类型，单据类型，已执行完单据显示，确认没问题仍不能筛选出来。找到该张退货单联查，查不到发票。李女士***********1操作问题指导按照客户刷出对应的发货单，类型选择红字。

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