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T3财税通税控专版系统管理打不开了有什么具体的情况如下：T3财税通税控专版系统管理打不开了有什么解决办法？一般为环境异常，导致软件无法正常使用了，备份物理文件，重新安装吧，建议重装系统之后在重装软件WINXP系统！什么操作系统呢？最新的这个提示！您用记事本方式打开C:\\Windows\\System32下面的uf2000.log，看里面的提示内容是什么呢T3界面可以打开，就是系统管理打不开，各项服务也都启动了。

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开销售单，价格老没法录入，怎么样才能把录具体的情况如下：开销售单，价格老没法录入，怎么样才能把录入商品单价的功能开开如果是库存里有这个商品，报溢提取的是库存成本单价，如果这个商品是新的，没录过，那么就就需要您过账的时候录成本报溢单不用录成本啊那就做报溢单，报溢单需要录成本，不知道成本的话那就录1关键是不知道是什么单位给的了如果不要成本那就做获赠单，单价为0很久以前的库存不知道商品价格，也不知道入库单位。

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T3升级到T6提示，使用升级工具的具体的情况如下：T3升级到T6提示，使用升级工具的，提示这个什么原因啊你t3备份数据是什么版本？还有把电脑上杀毒软件和防火墙都退出使用升级工具安装了t66.1啊嗯，要用t3升级t6工具。

1、四方财务软件如何建账

有半成品，单据记账的如何取最终产成品的成具体的情况如下：有半成品，单据记账的如何取最终产成品的成本，操作步骤请老师给我说一下。半成品和成品分别对应两个成本中心，同时出入库对应两个不同仓库，先计算半成品的成本，然后对半成品仓库记账，再计算成品的成本，再对成品仓库记账。通及版10.9进销存月未怎么结账具体的情况如下：通及版10.9进销存月未怎么结账进入购销存的各个模块，上面有月末结账T+12。

2、代账会计软件有哪些

请问win7旗舰版64位，安装2005数据库，，报错，具体的情况如下：请问win7旗舰版64位，安装2005数据库，，报错，不客气好的，谢谢并不一定是安装程序的问题，从截图来说，并没有具体的原因，只能说明安装的过程中自动终止了，有可能是安装程序问题也有可能是系统本身有问题。这个只能尝试换不同的安装程序判断。你的意思是安装程序有问题？建议更换下安装程序，最好更换sql2008R2安装试试“年结达人\"招募令。

3、循化财务软件

销售出库单如何增加业务类型（更换出库）具体的情况如下：销售出库单如何增加业务类型（更换出库）增加不了，手工新增的只能用于其他出入库单。890，存货核算。客户询问为什么12月份会有红蓝字回冲单生成，生成的原因是什么，是否需要调整？11.20客户做的采购入库单然后记账，金额是25万借：库存25贷：在途2511.1做发票应付凭证的时候借：在途24.7贷：应付24.7由于11.27做了采购结算，但并未做结算成本处理。

三、管家婆财务软件打印不了

委外启用了但也没有使用现要停掉如何处理可以把启用时间都弄成空用户年结以后总账期初的辅助账和明细账对账不平要怎么处理？让用户查有辅助核算的科目的辅助期初和往来明细数据。

1、财务软件凭证不能输入

用友U811.0应付款管理在总账期初余额中录入供应商应付账款期初余额,还需要在应付模块中录入期初余额吗?需要在应付模块中录入期初单据,用户明白请二线工程师处理用户反映销售统计表中统计的结果与总账中的有出入，用户确认所有的发票都做了应收单生成了凭证。徐小姐82151359***********用户在总账中做了供应链的科目相关的凭证造成数据对不上用友U890总账凭证打印时核算单位名称不正确，如何处理。

2、会计分录打印软件

请教，我公司收客户一笔款，但不知是哪笔货具体的情况如下：请教，我公司收客户一笔款，但不知是哪笔货款，也不知客户欠我们多少。针对这种情况，如何使用单据？填收款单需要核销，应填收入单吧。收款单上业务类型选择“直接收款”，暂时不核销。后续知道了再做手工核销。T+11.5业务结帐里取消结账提示8115数据库错误，请重试！具体的情况如下：T+11.5业务结帐里取消结账提示8115数据库错误，请重试！如何处理？您好。

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客户告知给之前处理问题的工程师发送邮件不成功，希望联系相应工程师。***********沈先生已uc通知相应工程师处理！810.0期末处理提示：尚有已全部暂估报销的记录未处理，结算成本处理中是有很多记录，有结算金额为0或为空记录，不能处理？指导客户改成按数量分摊，全选点击确定，还是一样处理不下去。这些结算单都是以前月份的。请二线回电，谢谢！郭小姐**********************指导实施工具导入订单的问题。

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t+12.3版本年结问题具体的情况如下：12.3普及版，年结后，往来期初余额可以修改或者添加吗如果要分成两个账套，你可以在没期间结转前先把余额调整好，再期间结转，余额就是你想要的了。因为期间结转后往来余额也改不了。

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u11.0采购管理客户咨询当月的采购发票金额错了，如何操作？客户称采购入库单和采购发票已经审核并且和采购入库单做了结算，建议客户弃审采购发票，后续带客户去结算单列表根据发票号过滤到结算单，删除结算单后对采购发票修改金额即可，客户明白10.0库存管理之前月份的采购入库单的仓库录错了，应该是录厨房，但是录的是大厅仓，之前来电咨询过，通过盘点单来调整，如何调整？告知客户做厨房仓和大厅仓的盘点单，录入实际的盘点数量。

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890采购管理采购结算时选择好单点确定时提示：,（附近有语法错误？告知客户可能是单据上有特殊字符，建议客户先不要全选，先将单据量选择少一点，再找到是什么单据有问题，建议客户先结算，稍后回电确认一下，客户称不需要这边回电，有问题自己再来电。请直接派单，谢谢！用友U810.1，用户来电说现有的模块，每个都是单站点的，希望每个增加2个站点，分公司电话打不通，希望安排人员与其联系沟通（用户不愿说具体模块，说就是现有模块）。

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客户询问收到了一张汇票，现在要转出去冲抵供应商的货款怎么操作？指导客户在票据管理里选择这张汇票之后点背书然后选择对应的供应商即可，客户表示明白。客户来电称：采购入库单在存货核算生成凭证时，提示：不能使用应付的受控科目；怎样处理？告知客户该采购入库单生成凭证的科目类型为：对方科目；该单据生成凭证时不应该使用应付科目，建议客户手工修改科目或者在科目设置中修，再将单据重新生成凭证。

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