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T6单据打印格式如何设置。具体的情况如下：T6单据打印格式如何设置。您好，以入库跟踪表为例，请参考：1.点击【库存管理】-【账表】-【库存账】-【入库跟踪表】，点击【预览】按钮后，再点击左上角【【文件】-【页面设置】，设置页边距等内容，设置好之后点击【确定】；2.再点开【文件】-【保存当前设置】，在【打印格式】中录入格式名称，再点击【确定】即保存了该打印格式。想问下，做了总量盘点单，如何看差异。

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保存成MSL时，3个客户端就1个可以，其具体的情况如下：保存成MSL时，3个客户端就1个可以，其余两个都提示保存失败，系统环境都一样，office2003安装完整版的07office用户说查询客户业务员余额表，怎么没记录？凭证上需要有业务员才可以，用户之前只是在客户档案上增加了业务员，可以调整期初及当年凭证，用户接受；t3普及版升级到t310.9是，有3个帐具体的情况如下：t3普及版升级到t310.9是。

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你好点击中间黄色图标什么反应都没有具体的情况如下：你好点击中间黄色图标什么反应都没有都进不去怎么回事呢我想换太电脑试试可是提示我换一台电脑的话提示我之前的数据都会消失是否继续任务管理器。

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T3会计科目相关问题具体的情况如下：T3会计科目刚开始没加上，后来录完了期初，结了两个月的帐之后，发现库存商品需要增加一个3级科目，但是第二级已经录了期初，再加的时候提示操作员没有权限，但是已经是账套主管的权限了啊不客气，^_^好的，谢谢您您好，已经使用过的会计科目增加明细科目需要注意用账套主管身份登录同时需要注销所有模块，具体步骤请参照：https://service.chanjet。

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T3标准版11.0凭证打印没有制单人的名具体的情况如下：T3标准版11.0凭证打印没有制单人的名字没有打出来换了6行的模板，7、8、9、10等其他模板制单人也是没有显示名字此账套的打印控制表有问题，需要数据库中导printex表，此操作需要专业数据库工程师来做。为保证您的利益和数据安全，请直接联系您的服务商协助您解决。。演示账套是正常的，那我需要怎么办请试一下999演示账套看是佛有此情况。

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谁能帮我远程一下我有问题不会具体的情况如下：谁能帮我远程一下我有问题不会您好，服务社区暂不支持远程服务，如果有此需求请联系您的服务商，如果是我们伙伴工程师，请提交支持网问题，申请远程服务，谢谢！10.1固定资产采购资产时界面点击增加，弹出界面有限原值、增值税、价税合计，以及抵扣增值税等，是什么意思？原值、增值税、价税合计显示的是入库单上的金额。而是否抵扣增值税的选择，就取决于卡片上的原值是想体现原值还是价税合计。

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用友U8872总账客户来电称其他应收款勾选了客户往来，但是在总帐下填制凭证提示不能使用受控科目？客户新启用的帐套，指导客户查看会计科目里其他应收款是受控应收系统，告知如果不想受控就点修改在受控系统那里选为空，客户明白。

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需要恢复单据记账，但恢复记账过滤不到单据？已经期末处理，先取消期末处理再恢复单据记账，若单据已经生成凭证，则先要删除凭证。11.0，用户说出库单参照生成发票，账套主管能参照到出库单，但是操作员就看不到，数据权限控制用户，如果设置数据权限用户是主管就可以，但是如果只对几个操作员设置可用查询删改权限，就看不到这几个操作员的出库单，请二线处理，谢谢；***********周先生周一8：30以后联系用户有所属角色。

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应收，做异币种核销的时候提示：“结算单本次结算不等于被核销单据本次结算，不能保存！”外币是117600，本币余额723240，收款单人民币金额是731769.53，有8529.53的差异，指导用户点击汇率设置允许误差为8600，重新核销，问题解决。890销售管理删除退货单的时候提示可用量不足，在库存管理勾选了允许超可用量出库还是不行？告知要允许的话在销售选项勾选允许超可用量发货，客户勾选有任务互斥。

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10.0总账客户来电咨询5月份对账，检查有三张凭证显示借贷不平，有2张3月份的，1张4月份的但是有两张是作废的凭证和一张查询不到，导致结不了账，怎么办？告知客户恢复记账到5月初，重新记账，告知客户进行结账，查询工作报告，客户自己再试试，有问题再来电批量制单中没有生成凭证的信息。将设置-折旧信息页签中的当月初已计提月份=可使用月份-1勾掉点击确定再勾上点击确定。

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10.1总账如何设置研发成本-费用化转账至研发费用-研发支出转入呢？确定研发费用-研发支出转入科目没有辅助核算，则指导客户在转账定义中设置公式，研发费用-研发支出转入设置JG公式。

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某客户的5000余条调价单记录要作废，全选作废时死机？让用户修改页大小，改小一页一页的作废，用户问作废的调价单保存时提示失效日期没录入，让用户在单据格式设置中将失效日期必录去掉物料清单版本号，设置时有什么要求没有，有具体的情况如下：物料清单版本号，设置时有什么要求没有，有什么作用一个产品会不断更新升级，升级前和升级后的版本不同，这里用来区分的同一种产品区分不同的配方890分期收款业务，已经对发货单记账。

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客户来电咨询：参照采购入库单生成采购发票时，参照到的采购入库单的数量与采购结算时过滤出的采购入库单上可结算的数量不一致，怎样查看原因？指导客户找到其中一张采购入库单，关联单据查看对应的采购发票和结算单，结算的日期为9月份，而发票日期为10月份。告知客户如果发票日期大于结算日期，那么结算时过滤不出该发票，结算能过滤出所有未结算的入库单。而入库单实际已经开票了；因此不一致。销售发票未记账。

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应收模块2月销售发票与收款单做了预收冲应收，3月发现销售发票与收款单做错了，如何调整？用户自己已经做了红字销售发票与蓝字销售发票；指导用户用红字的销售发票与红字的收款单做预收冲应收；蓝字的发票与蓝字的收款单做预收冲应收；销售发票打上退补标志；10.0，基础档案。客户一个项目目录用错项目分类了，想更改，但是客户将此项目所涉及的凭证改成别的项目了，还是删除不掉。建议客户采取变通的方法，将此项目结算掉。

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