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总账客户称2月份记账是提示第一会计期间无可记账凭证？告示1月份需要先结账。

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2、融创使用什么财务软件

10.1总账客户来电咨询想插入一张凭证？告知客户不可以插入，除非修改为手工编号，再修改之后的凭证号，客户明白。在应收款管理里查询对账单，查询日期选择4具体的情况如下：在应收款管理里查询对账单，查询日期选择4月到4月，为什么2月与3月的数据也会体现出来？另外个别发货单的本月应收款显示为负数？联系服务商，提交数据看一下吧。

3、记账软件打印记账凭证

用友T仓管通标准版11.2的安装程序官网具体的情况如下：用友T仓管通标准版11.2的安装程序官网上真的没有，现在安装盘丢了我那个T3仓管通11.2安装程序找到了吗？我的加密狗号41094860已收藏您邮箱，目前值班，周一到单位帮您找下53040878[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com需要帮您找一下。

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看帮助教程里面的视频，关于报表那个视屏，具体的情况如下：看帮助教程里面的视频，关于报表那个视屏，里面未分配利润那边需要手动修改报表公式，加上本年利润，这个是一定要这样改的是吗？为什么不直接预置？第二个问题。

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固定资产提示互斥，清理过异常了，里面具体的情况如下：固定资产提示互斥，清理过异常了，里面什么都不让操作如果之前月份也不行，那请联系服务商提交支持网问题吧之前的月份也不让反结好的就自己有人在用那您反结账到之前的月份看一下，如果还不行，请您备份数据，联系服务商发送支持网问题吧不行都试过了请您用最新可修改日期登陆看下请问老师销售退货，前期销售有政策已开赠送具体的情况如下：请问老师销售退货，前期销售有政策已开赠送单。

2、财务软件摊销算法

t+12.3备份提示没有权限或磁盘不足具体的情况如下：t+12.3手工备份提示没有权限或磁盘不足，数据库备份也也是一样的，前几天都可以备份的，w10系统的e建议联系服务商提交问题到支持网处理打了最新补丁也没有用，好像是硬盘问题上面的所有操作都做了吗，如果还是不行，请备份数据，更新最新补丁，或者联系服务商提交问题到支持网协助处理也是一样的，提示没有权限写入这个没有，我在试一下.使用sa用户进行数据库连接测试。

3、用财务软件怎样输凭证

用友U870存货核算客户称“出库汇总表”中某存货只有数量，没有单价和金额？指导客户用“单据号+存货+日期+存货+收发类别”查询此表。更具没有单价金额的单据编号，查看明细账。发现该单据已经审核。客户审核月份已经期末处理结账。故带客户检查明细账。发现该存货存在负库存的现象。故询问客户对出库单记账时录入单价是什么？客户称是0,故告知客户是有此导致，其单价金额为零。客户明白，客户称能否自动带出价格。

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890　销售想在销售模块下启用客户档案的数据权限？销售选项里勾选控制客户权限，再到数据权限控制设置里勾选客户档案，再到数据权限分配里分组、分配、授权，客户表示明白。请二线工程师直接派单！用友U8-7。

1、会计做账常用软件

特别说明：问题描述：银行日记账显示不正确，如何处理？指导用户重新查询，没有问题。老师看一下，提示这个怎么操作具体的情况如下：弃审期初的时候提示的吗，后续有单据核销了，需要删除这些核销单据才能操作您按提示找到这些单据删除下弃审期初的时候提示的吗，后续有单据核销了，需要删除这些核销单据才能操作您按提示找到这些单据删除下在做什么操作，应该是有下游单据了t+标准版如何操作扫码出入库具体的情况如下：购买了t+的库存管理模块。

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复合提示“错误出现在库存系统，--批量生成到货单出错”转换数据有问题，建议更新补丁删除存货型号，之前关于这个存货销货数据、单据会变化吗？具体的情况如下：删除存货型号，之前关于这个存货的销货数据、单据会变化吗？对系统有什么影响?您好，是的，之前单据该存货的规格型号也就清空了。特别说明：问题描述：存货中查产成品入库单列表中没有记账人，双击打开显示已记账，恢复记账中这些单据是灰色无法恢复。

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890库存管理查询入库跟踪表，没有查询到数据，点明细提示：运行时错误3704，对象关闭时不允许操作？经沟通客户存货是没有出库跟踪入库属性的，告知客户那入库跟踪表，其是查不到数据的。客户称自己再测试看下。特别说明：问题描述：用户说发货单参照生成退货单后，怎么还有未开票数量；请用户等待去咨询业务坐席，电话断线，回拨占线；用户重新呼入，此单关闭。s10.1怎么结转，14年想修改科目和部门能修改吗。

四、兼职会计记帐软件

对账不平对账不平,提交890存货核算5月份一张凭证错了，现在冲销提示已经结账？6月份都结账了，告知只能在7月份做冲销，重新生成的凭证也只能生成到7月份的，如果要在5月份只能恢复5、6月的结账。

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用户询问存货核算明细账，为何负结存。红字回冲单，部分报销，没有期末处理，请用户期末处理后再查看。T+往来现金问题具体的情况如下：请教往来现金必有付款申请的流程，先做了预付款申请，再做付款单，然后采购进货产生了账款，现做普通付款申请单了，要用预付款冲抵一部分，再用转账冲抵一部分款，不能在同一张付款单做了吗？一选供应商后使用预付为灰色的，取用不了好的。好的明白直接付款的默认，可以取消的。

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采购管理专用发票保存时提示“供方银行录入不正确”如何处理？指导在供应商档案中重新录入开户行，账号，增加银行档案，等待客户操作，客户称不需要，有问题再来电，告知工号。870基础档案客户先增加部门档案编码第三级，怎么增加在基本信息-编码方案增加，进入显示只读，告知需要其他人都退出软件，然后用户再使用账套主管登陆，直接点编码方案就可以修改了。11.1销售管理客户做发货单参照订单时过滤不到订单？指导客户找到并打开销售订单。

3、金蝶财务软件仓管部

810.1采购管理采购请购单设置了表体自定义项1的公式为数量*存货自定义项1，但是做单据没有带出表体自定义项1的值？在单据格式设置中参照类型选择无即可带出，客户操作成功。crm中，用友U8里面做的销售报价单可以在crm中的报价单列表里看到吗您好，可以。CRM做的也可以再U8中查询到。好的，谢谢您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！用友U8dispatch日志特别大，是否可以删除？可以851A。

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