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什么情况呢？具体的情况如下：什么情况呢？您要取消6月份的结账，这个提示说明是7月份的单据记账了，要把7月份的所有单据恢复记账再取消6月份的结账。客户端有3月份登陆软件。

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如果我在一个账套只输出14年或者15年的具体的情况如下：如果我在一个账套只输出14年或者15年的年度帐？那么我要怎么才能恢复查看，这和输出一整个完整的账套有什么区别吗新建14年或者15年度的年度帐，用账套主管登录系统管理，点击年度帐下面的恢复。T3取消服宝具体的情况如下：如何取消服宝不在显示删除福宝的安装目录。有个T+小清新工具这个就不太清楚了。可以从网上找找工具试试。t+在哪抱歉，服宝不能设置为完全不显示。

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T3和安易软件冲突吗？具体的情况如下：T3和安易软件冲突吗？不建议和其他软件安装到一起，很容易有冲突，要看下两个软件是否都能正常使用，T3加密狗能否检测到了。不冲突不冲突T+13.0对账单，按明细对账的，能一张销货单在一行显示吗？和12.1的版本一样具体的情况如下：T+13.0对账单，按明细对账的，能一张销货单在一行显示吗？和12.1的版本一样我没法对比12.1，你联系嗠商。

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10.0采购管理上个月的发票汇率做错了，入库发票结算了，现在怎么处理?把汇率改成上个月一样，参照到货单做退货-红字入库-红字发票，改回正确汇率再做正确的。T+往来现金有自动核销功能吗？单据量太大具体的情况如下：T+往来现金有自动核销功能吗？单据量太大了，一张张手工核销工作量太大，想问下有什么更好办法解决吗往来现金中有预收冲应收、预付冲应付的批量冲销，其他的核销操作没有批量的功能畅捷通手机端出现两个T+信息。

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用户的资产已经计提折旧并生成凭证怎么删除整理掉？资产本月不想计提折旧直接报废，怎么处理？在凭证查询中直接删除然后在总账中整理删除掉即可，用户明白。把资产卡片的折旧方法设为不计提折旧，然后再重新计提折旧做资产减少。

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之前有一个生产订单已经做了材料出库单，多发料了，客户想知道是什么时候的材料出库单，怎么查询？指导客户生产订单列表找到生产订单，打开生产订单选择右键查询材料出库单即可，多发了可以做红字的材料出库单进行退料，或使用生产订单挪料给其他生产订单，客户明白。T+13.0升级固定资产具体的情况如下：T3升级上来的数据 合并年度帐了 固定资产提示 数据不存在指的是升级后的资产卡片吗？T3升级固定资产。

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往来单位所属类别填什么？具体的情况如下：往来单位所属类别填什么？请打开软件往来单位新增页面，新增一个单位后导出，确认是否格式或编码有问题。用友U872库存管理某用户没有出库业务和入库业务功能节点？指导客户在系统管理权限中，将入库单以及出库单权限勾选上。回电问题解决。用友U8存货核算客户来电称在存货核算下对销售发票生成凭证时显示金额为0？带客户检查该销售发票对应存货的明细帐显示的记录，发出单价为空，是全月平均计价方法。

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10.0　出纳七月份余额调节表不平？差额是已勾对的记录，指导客户取消勾对，重新勾对，问题解决。T+设置审批流程提醒具体的情况如下：已经设置了审批流程提醒，为什么接收人接收不到您看下图，就是在各个节点中设置消息通知那要怎么设置，可不可以把具体流程写给我您这个是在审批流中设置的吗？看截图不像呢，您如果是要单据审核后，下个审核人要收到消息，您可以在审批留中设置消息通知这个要看您用什么方式让接收人收到提醒了。

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这个账套是参照别的账套建成的，这个账套本身想只用总账模块，结果现在总账月结提示应收应付没有月结，再到系统启用发现应收应收是打勾的，并且是灰色，客户称上个月也有这样的问题，打电话来指导好象是给取消了．（实际上这是不可能的。

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暂估业务分批结算是如何处理的。按照部分发票与入库单结算，做结算成本处理，会形成红字回冲单冲暂估全部，再形成蓝字会冲淡报销本月结算部分，期末处理以后还会形成蓝字回冲单暂估剩余未结算部分。用友U810.1库存为什么调拨单审核了，材料出库单审核还是提示：零出库控制？指导客户进入调拨单中下查，审核其他入库单，材料出库单审核成功。用友U810.1合同管理客户来电咨询应收类合同怎么标的不输入存货？指导客户合同标的选择其他即可。

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用友U8.52总账客户来电咨询其总账结账时，系统提示总账与明细账对账不平，如何处理沟通客户过程中，客户恢复记账后重新记账，仍是此提示，建议客户将涉及该业务的凭证全部删除，而后重新录入，再进行记账操作，如还不行，需要派单处理，用户告知明白U6企业门户如何将备份的文件导入系统？指导客户系统管理用ADMIN登录系统管理，然后在账套下引入备份文件即可。上月开错的蓝字采购发票做了一个红字发票去冲，后续需要什么操作。

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890销售管理销售发货单参照销售订单生成，指定批号有问题？指导客户销售发货单参照选择好销售订单后，按住【CTRL+E】整单自动指定批号。客户来电咨询，应付单要生成的凭证是借应付暂估、贷应付账款，但是现在保存应付单的时候，提示表体第一行不能使用应付受控科目，怎么解决？和客户了解到应付暂估科目设置了应收受控科目，应付单的表体科目不能使用应付受控科目的，客户表示在上个月已经做了很多应付单生成应付暂估在贷方的凭证。

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