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反结账的问题具体的情况如下：我这边将去年的账反结账从系统那边恢复上年的数据，那今年的账会不会自动备份，有的话去哪里查您把提示界面截图看下呢可是我这边反结账的时候系统有提示备份啊您好。

1、漯河会计金蝶软件

应收账款客户分类怎么分？具体的情况如下：应收账款客户分类怎么分？客户分类根据自己需求，可以按地区，可以按客户业务大小信用等级等分类；如果没有需求也可以不分类。T6客户档案中，最后交易日期没有更新具体的情况如下：T6客户档案中，最后交易日期没有更新。2020年销售发票和收款单都有，但是最新的交易日期还在2018年。这个是什么原因呢？这个就是在客户档案里的，应为最后一笔单据的日期。

2、安装方面的会计软件

如何追加数据库呢？具体的情况如下：如何追加数据库呢？不客气。好的，谢谢生成系统库之后先从原来的物理文件中找到系统库的物理文件ufsystem,替换一下新建的系统库物理文件，然后帐套库的直接附加数据库就行了。就是电脑系统坏了，然后只有物理文件，其他的都没有了，然后就要重新追加数据库是2000的数据库？追加数据库是和导入数据差不多的功能。自动弹出现金流量自动弹出现金流量,重新指定科目四月份的计提折旧怎么变了。

3、记账软件哪些比较好用

T6其他出库单能参照其他入库单生成吗具体的情况如下：T6其他出库单能参照其他入库单生成吗您好，不能。我要查询管理费用下面的每个二级科目这个月具体的情况如下：我要查询管理费用下面的每个二级科目这个月的发生额是多少？各个二级科目总计下面也要有明细是多少的体现，就是管理费用汇总和明细在一张纸上体现，怎么进行查询？您选择月份综合明细账看下明细账查询。

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零售未出库的单子具体的情况如下：零售未出库的单子除了补一张入库单在出库之前还有其他办法处理么?零售出库补单，这个确实没有太好的办法。客户端菜单没有？？？？？？？？请提交问题s选完筛选条件后，批量变动里的变动后原因。

1、财务软件押金如何记账

10.0应收应付客户反映刚做的销售发票在应收单审核过滤不出来？是账套主管登陆，销售发票有复核人，在应收款管理单据列表发票查询，过滤条件只选了包含余额为0选是，日期等都没选，一张单据都看不到，删除销售发票重做也是这样。联系方式：***********彭女士指导将发票弃复，然后重新复核，再到应收单据审核中还是看不到该发票。操作员是账套主管权限。怀疑是查询条件问题，称重复很多次，不再愿意尝试，称自己换台电脑试试。

2、财务软件格式换行

核算模块的新模版重装了恢复账套还会有具体的情况如下：核算模块的新模版重装了恢复账套还会有的吗您好！没有了，这个模版您保存之后，需要手工备份的T3如何登录另一公司具体的情况如下：系统管理中建立了另一个公司的账套。为什么在T3登录界面还是只显示最初建立的第一个公司账套。找不到第二个公司的账套。如何登录另一个公司？将新建账套的操作员设置一下，然后以这个账套的操作员登录。现在你看不到。

3、金蝶财务软件每月结账

861销售管理客户来电咨询，销售发货单无法保存，提示检查整单容差过小？同步指导客户修改销售选项的整单容差。64为操作系统？运行很慢？？？？？？？请提交问题s特别说明：问题描述：日记账合并制单借贷合并了请提交支持问题s登录畅捷通T+显示“建立SQLServer连接失败”具体的情况如下：登录畅捷通T+显示“建立SQLServer连接失败”原因是数据库服务没有启动，可按以下两种方法启动服务：1。

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特别说明：问题描述产成品入库单保存提示倒冲倒冲材料，领料部门不能为空？s生产订单表体中录入生产部门后正常。s11.0　应付对账单界面显示一张采购发票的金额是9万多，但进行单据联查，发票金额是12万多？经查。

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用户反结账13年，把结账利润的凭证补录了，做完这个还需要再结账吗？影响14年吗？已经年结了。需要结账的，不影响，在14年修改期初即可，用户明白。s890存货核算调拨单的其他入库单生成凭证希望借发出商品，贷库存商品，如何处理？告知客户其他出库单这样生成凭证会造成存货和总账对账不平，建议客户对调拨单生成凭证。客户来电咨询出纳管理中一笔转账的业务，在两边的日记账都可以生成凭证，为什么？指导客户在银行日记账的界面。

2、财务软件需要打印

客户来电称收到供应商的一张票据。那应收模块做了票据需要怎么操作告知客户可以做票据生成的是收款单，之后再做应收冲应付点开里面选择预收冲预付，回电客户操作后称问题已解决。10.0应收应付客户来电咨询：发票01生成付款单01付款单01核销发票02发票02生成付款单02付款单02核销发票03发票03生成付款单03付款单03已经删除，发票已经核销不能生成付款单发票01如何处理？同步告知客户。

3、财务软件添加电子文档

T+账套打印预览有的凭证只有借方，有的凭证借贷方都没有，？具体的情况如下：账套打印预览有的凭证只有借方，有的凭证借贷方都没有，？这个怎么解决？那采购入库单模板导入怎么操作？您好，您在打印凭证对吧，换其他的凭证模板试试。什么模板您好，您尝试换其他模板预览，看是否存在相同的问题。或者换其他电脑试试。T+期间结转后期初数应收账款不对，是什么问题？谢谢！具体的情况如下：T+期间结转后期初数应收账款不对，是什么问题？谢谢。

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810.1销售管理做销售出库单提示：存货没有销售属性？指导客户勾选内销的属性后，可以正常保存。

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用友U890采购管理客户来电咨询怎么控制采购发票金额字段可以查询但是不能修改？指导客户启用发票列表的字段权限，在到数据权限分配里面对金额字段勾上查询权限授权客户明白T+11.6备份账套出现如下错误，根据提具体的情况如下：T+11.6备份账套出现如下错误，根据提示并没有找到这个启动项如果确认没有找到这个服务的，将账套物理文件拷贝出保存好，卸载软件重新安装，再用物理文件恢复数据。如果您是客户。

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客户来电称：如果某一个卡片的原值是一个暂估的原值录入生成卡片的，之后正确的原值才知道，要怎样红冲？告知客户固定资产没有红冲的概念，建议客户可以录入原值增加/减少变动单和累计折旧调整的变动单；再对变动单生成相应的凭证。客户明白。890固定资产计提的折旧在哪里生成凭证？客户之前计提了折旧，生成了凭证，告知将之前凭证删除后，重新计提折旧再到折旧分配表中生成凭证即可，客户明白。数据服务器，应用服务器分离。

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采购订单上的助手视图是一样的操作吗？您好，是的。工资管理模块，生成的分录只能是，借：费用贷：应付职工薪酬吗能按个税、公积金、社保那块来分录吗比如说借:费用贷:应付职工薪酬-个税应付职工薪酬-公积金您好！可以在分摊类型设置中根据工资项目来设置分摊科目，然后再去做工资分摊，勾选明细到工资项目就可以分开生成凭证了您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！用友U8普及版客户来电咨询：客户新装了一台客户端。

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