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用友U810.1固定资产固定资产有笔制单记录没有生成凭证导致无法结账，本来此记录是不要生成凭证的？指导客户将制单记录删除，解决资产负债表打不开，其他的报表都可以打开，具体的情况如下：资产负债表打不开。

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其他收入如何冲红？具体的情况如下：其他收入如何冲红？好哒不能红冲部分，您可以选择红冲并复制，再去修改。只冲红一部分金额怎么操作？在信息中心-经营历程找到这张单据，点击高级操作-红字反冲。注册文件具体的情况如下：注册文件丢失了是要找回账套数据吗？如果无法进入软件安装路径，那您需要找专业的数据修复公司来修复服务器硬盘坏了，数据全部丢失，现在要找回注册文件怎么样找回客户端登录不了。

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872，应收。客户收款单做重了也生成了凭证了，询问怎么处理。删除凭证，弃审删除单据，问题解决。sT+普及版材料出库单能看到含税价吗？具体的情况如下：T+普及版材料出库单能看到含税价吗？看不到除非你做进货的时候单价录入的含税的价格我很难理解为什么成本要看含税价仓库中的成本一般都是不含税的，如果需要含税。

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T+打印设置有没有办法设置公式具体的情况如下：比如应收账款的余额加去本次单价的金额合计您好，可以尝试在单据模板设计中，视图页签，显示公式并设置字段合计。您好，打印中没有加减公式设置呢T3进行年结，发现客户之前没有生成期间损具体的情况如下：T3进行年结，发现客户之前没有生成期间损益凭证，然后年结了，会对下一年有影响吗？会导致新年度的本年利润数不正确，可以对上一年度取消结账之后，进行期间结转再重新结转新年度期初。

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10.0总账怎么将生产成本和制造费用科目的期初余额清零？告知客户在辅助期初余额界面删除即可。用户找132号工程师。

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我初始化，录入成本明细金额后，在库存状况具体的情况如下：我初始化，录入成本明细金额后，在库存状况表中的结存总金额和存货总账中的总金额为什么不一致？状况表是根据现存量取数，基本就看数量，两个表取数规则不一样，会有结存金额不一致的情况，结存金额以存货总账为准用户来电咨询形态转换，如何吨转换成件。形态转换审核自动生成其他出库和其他入库单。订单发货后，可以参照订单开票吗不支持特别说明：问题描述：10.1,固定资产。

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如何在定义产品属性中停用该订单，成本对象？曾会计***********本月不核算这些订单；11：32回拨，870版本没有停用成本对象的功能；客户现在做12月份的成本，告知以11月份日期登录把订单关闭。

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890库存管理材料出库单表体有项目编码，怎么打印的时候也有这列？在基础设置-单据设置-单据格式设置，打开库存材料出库单打印模板，表体项目，勾上需要的项目编码等保存即可。客户询问取消凭证记账及审核。指导客户取消凭证记账与审核。T+工作圈推送单据审核的时机能否添加上用具体的情况如下：T+工作圈推送单据审核的时机能否添加上用户点击发送作为推送时机，现在能用的只有保存和审核，不符合业务需求，保存一次推送一次太多消息。

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不月结可以做下月账吗具体的情况如下：不月结可以做下月账吗可以的，等业务完成后再进行月结存也是可以的可以T+13.0，辅助多栏账，部门辅助，数据怎么不会汇总到上级部门具体的情况如下：T+13.0，辅助多栏账，部门辅助，数据怎么不会汇总到上级部门，我不要显示下级部门的数据，我要显示上级部门的数据多栏账现在也是下级科目汇总合计，是上级的余额，您不要看下级明细，上级直接看余额不行吗。

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去年处理的问题说不予处理，后续不知是否出了补丁查看补丁信息即可，puom请问在操作日志怎么查询单据是否被删除过？具体的情况如下：请问在操作日志怎么查询单据是否被删除过？可以的。日志管理中会记录在软件中做过的操作。存货核算，单据已经记账，需要修改单据上的入库单价，恢复记账的话，单据上的单价会变化吗？入库单不会变化，用户是移动平均法，出库单上的单价会回到记账前的单价，修改入库单单价之后，重新记账。

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T+采购入库单打印具体的情况如下：T+采购入库单采用三联纸，如果采购表体存货明细比较多，如何设置采购入库单打印时每页都打印上表头和表尾；您好：可以设置存货明细每一页少打印几行。

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客户咨询想进行卡片原值增加怎么做？告知客户讲解变动单生效原则，再告知进行原值增加，客户明白。T+也有现存量，可是做销货单时提示可用具体的情况如下：T+也有现存量，可是做销货单时提示可用量不足！！！[/尴尬]您好，在基础设置—存货上可以查看。在哪里看存货属性系统管理—账套设置—选项设置—库存量，把销货单上的可用量控制的勾去掉。有未审核单据看一下存货属性等等存货档案里的海关编码是直接输入还是怎么样？您好，可直接录入。

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生产转委外，不能参照出生产订单？生产订单不能转委外，生产转委外是指的生产计划用友U8的13.0出纳现金日记账删掉重做以后，001号跑到了下面，导致出现红字了。这个不能让他按出纳编号顺序排列吗？您好！您在日记账界面点栏目，将出纳编号的排序级别选择01级，排序规则选择升序，点确定，就可以按出纳编号排序。您好！您的问题需要测试确认，请您稍等！您好！您点上方的栏目按钮，将出纳编号设置排序，排序级次1级采购发票参照入库单生成。

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上个月的采购蓝字发票已经进行了结算处理，并且上个月已经月末结账，这个月发现这张发票有误，供应商重新开来了红字发票和蓝字发票，这两张要怎么录入并结算？？您好，发票是数量金额错了，还是其他错了？如果是数量金额错了，需要做红字采购入库单和红字发票，红字结算把之前的业务全部红冲，再做篮子入库单和篮子正确的发票。如果是发票抬头错了，不涉及金额和数量，可以手工做红字错误的发票和蓝字正确的发票，做红蓝发票结算。

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