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一、远方财务软件如何反结账

填银行的科目时会跳出输入票号等辅助项，怎具体的情况如下：填银行的科目时会跳出输入票号等辅助项，怎么设置不跳出在会计科目-编辑-指定科目中，把银行科目从银行总账科目中从右边删除即可您好，请问下，T66。

1、网店管家是财务软件吗

t6销售出库单如何生成发货单具体的情况如下：t6销售出库单如何生成发货单目前不能支持由销售出库单生成发货单T6收款单权限具体的情况如下：数据权限设置中已经设置了用户自己，但依然能看到其它人做的收款单，如果控制只看自己的收款单设置操作员的数据权限是按照业务员还是按照客户？可以设置业务员与往来单位对应；然后在设置操作员的数据权限，在应收、应付模块的选项设置启用“是否启用客户权限”权限。

2、财务软件安装员

提示请在usb端口插入加密锁用T+具体的情况如下：提示请在usb端口插入加密锁用T+浏览器注册的你好，您的电脑上是否有开票系统呢，如果有开票系统，请您将加密锁换一台没有开票系统的电脑，然后下载无驱转有驱工具转换一下，再到您的电脑上进行注册你好，您的电脑上是否有开票系统呢，如果有开票系统，请您将加密锁换一台没有开票系统的电脑，然后下载无驱转有驱工具转换一下，再到您的电脑上进行注册可以识别的你好，这个情况。

3、用友软件反审核反记账

T6客户端打印凭证提示107错误具体的情况如下：T6一个客户端年结之后打印凭证提示107错误，其他客户端打印凭证正常，不是同一台打印机打印，但错误客户端之前打印凭证一直正常，怎么回事？您好，建议您把打印的纸型选择A4试试，这个可能是由于可打印区域太小T6卸载具体的情况如下：T6在控制面板上卸载后重启控制面板上还有T6（用360删除也一样有） 再安装T6时是修复和删除您好这个报错就是T6的文件没有卸载干净了。

二、远方财务软件如何反结账

用友U810.1固定资产结转到13年，在1月份点击计提折旧后再对账与总账不平，为什么？用户没有生成计提折旧的凭证，所以对账不平，用户称以前年度对账一直都是不平的，建议用户查看从哪个年度月份开始不平。

1、用什么记账软件好用吗

用友U811.0应收应付月末结账时系统提示：应付单据全部制单为否，怎么处理？指导用户在凭证处理－凭证生成中选择应付单制单，生成凭证或隐藏记录，问题解决T3普及版用于非盈利组织的实施应该注意什具体的情况如下：T3普及版用于非盈利组织的实施应该注意什么问题？感谢您的补充，谢谢！有个科目导入工具，可以试试看。10.8p1是有这个会计制度的，p2取消了。要注意用特殊行业损益结转工具过一下，才能做结转。如果客户账务比较简单。

2、财务会计实习日记软件

资产负债表预览两页，所以打印出来也两页，具体的情况如下：资产负债表预览两页，所以打印出来也两页，怎么样显示一页您好，可以设置一下比例，文件页面设置，缩放比例设置为0.8试试。在总账中查询凭证出现重复的记录如何处理？建议打上最新的总账补丁后测试，若问题依旧需要提交数据检查。工资模块反启用具体的情况如下：请问一下，我在2019年新建账套，启用时间是3月1日，现在才发现个税计算公式是从1月份开始累计计算的。

3、金蝶迷你财务软件费用

T+13.0标准版，外贸业务。具体的情况如下：T+13.0标准版，外贸业务。采购入库的成品直接销售。请问还需要对采购的成品 做产品成本分配么？如果不需要分配，那采购的成品如何全月平均获取平均成本价？您好，是不需要分配的，做了进货单和发票之后就会确认入库成本的。应收模块预收科目默认在贷方红字，如何调整到贷方蓝字？生成凭证可以通过空格调整科目方向，不建议用户修改。

三、远方财务软件如何反结账

用友U810.1应付款管理客户来电咨询采购管理模块7月已经结账，应付款管理里对发票审核后生成凭证时，凭证的借贷方合计金额不一致，可能借方多，贷方少，或者贷方多，借方少，两边不相等？建议客户重启服务器后再制单。

1、如何管理好会计团队

如何操作无用往来款具体的情况如下：如何操作无用往来款这些客户是没有发生业务吗，您是想将这些客户删除还是想干嘛呢？你好，就是本年度没有发生额年末也没有余额的这些客户不是很懂您的意思，可以举例说明吗？是本年没有发生额的往来明细无用往来款是指的什么，可以具体说明下吗，是坏账还是什么？T+12.1打印模板设置，标签属性的框能具体的情况如下：T+12.1打印模板设置，标签属性的框能不能打印边框？？？您这个加的是标签吗。

2、a9财务软件提取折旧

11.0销售管理销售发票上有提交和复核，提交是不是增加？告知客户不是，提交是设置了审批流，单据保存后，点提交进入审批流程中。客户来电咨询：现存量查询时，过滤条件设置中要将分组/交叉设置为无分组无交叉为默认，应该怎样处理？指导客户进入现存量表--点击分组/交叉---定义分组中将无分组无交叉设置为默认。客户明白。890采购新建了2013年的年度帐，但是没有结转，现在参照入库单生成采购发票是期初的采购发票，怎么办。

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特别说明：库存现存量的待发货数量。问题描述：分析整理现存量的存储过程sp_clearcurrentstock_stt+服务器，不能进行自动备份了，请问是什具体的情况如下：t+服务器，不能进行自动备份了，请问是什么原因好的，谢谢之前是出过补丁的，下载安装最新补丁试试大概半个多月前有更新过一次补丁您好，手工备份可以的选个账套，试试手工备份可以备份吗更新补丁试下，之前有补丁处理过自动备份的问题。

四、远方财务软件如何反结账

发货单单据格式设置使用表体自定义项，取存货档案-剂型，但是存货档案中没有找到剂型设置的地方？告知客户是医药行业帐套才有，建议用户使用存货自定义项，在自定义项中维护剂型。

1、财务软件密码锁

890UFO1.客户来电咨询如何增加千分符呢？2.客户来电如何冻结窗口呢？3.客户来电咨询复制公式时能不能实现会计科目也跟着变化呢？1.告知客户在格式状态，选中单元格右击，单元属性中，勾选逗号，客户操作成功2.告知客户不能冻结窗口的，客户明白3.告知客户复制公式会计科目是没法变化的，只能手工改动，客户明白T+13.0产成品入库单中的自制退库业务类型能控制不能使用吗？具体的情况如下：T+13。

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销售出库单，如何设置某一列不打印。单据格式设置，打印模版，右键表体项目，不打勾。总账，恢复记账前状态时提示站点正在运行***功能，不能恢复记账，怎么办？当前没有其他人员操作，指导用户退出软件重新操作，问题解决用友U812.5目前做发票是参照出库单现在要改成参照发货单请问怎么设置？您好，在销售选项开票依据改为发货，只有新做的单据生效，已经生成的单据还是按之前的开票依据。好的，谢谢自定义项的问题希望工程师再次上门协助。

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应收账款-a余额在借方，应收账款-b余额在贷方，a,b金额是一致的，请问怎么操作可以平，即ab都为0.您好，您有应收管理模块吗？如果有应收管理模块，建议您在应收管理上做应收冲应收，如果没有，建议您在总账上直接填制凭证将余额调平应收有，需要做什么应收单据对冲呢？不需要单独做单据，您在应收冲应收的界面选择对应的客户，就可以过滤到这两个客户对应的单据，就可以冲销了。您好，可以将对应金额的应收单据或者是收款单进行应收冲应收。

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