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一、购买财务软件费用账务处理

系统登陆到选择帐套后无法选择用户名了?具体的情况如下：系统登陆到选择帐套后无法选择用户名了?是哪儿的问题?可以在安装目录下的系统工具里进行备份我打开数据库user表，里边没有用户信息.....。

1、国内大型财务软件

业务员离职该业务员客户转给其它业务但应收账款余额经常会出现一个客户有两个业务员情况这个要怎么避免呀具体的情况如下：业务员离职该业务员客户转给其它业务但应收账款余额经常会出现一个客户有两个业务员情况这个要怎么避免呀，这样在原来业务员出现挂账正数， 其它业务挂账负数，亲，这种情况一般建议备份账套后修改业务员名称用友T1如何去恢复账套，求解具体的情况如下：用友T1如何去恢复账套，求解您好，先登陆帐套。

2、小孩记账软件

2015年结之后发现账务错误修改了科目，具体的情况如下：2015年结之后发现账务错误修改了科目，那删除年度帐重新年结可以嘛？可以，修改后删除2016年的年度帐，重新建立然后重新结转。可以T3凭证打印问题具体的情况如下：您好，T3使用的激光套打凭证，比如一张凭证有6页，打印预览正常，打印出来时，只打奇数135分号，246分号没有，是怎么回事儿哟？哦哦，非常感谢，应该可以了A4激光凭证套打纸，是一张纸分上下两张凭证的。

3、徐州财务软件操作说明

用系统工具导凭证，软件里面有100204具体的情况如下：用系统工具导凭证，软件里面有100204这个科目，导得时候报错提示没有100204是怎么回事可能是输入的科目编码格式有问题，重新在模板中手工录入试试，不用黏贴。亲，是末级科目不好导入嘛，还是什么原因是的，是二级这个科目是否为末级科目呢？请问盘点单里打空表什么意思具体的情况如下：请问盘点单里打空表什么意思好的，谢了！棒棒哒。

二、购买财务软件费用账务处理

客户来电咨询，上个月出口业务开了销售发票，应收是美元的，这个月收到的钱直接从美元户结汇到人民币户了，现在不知道怎么操作？告知客户直接录入一张收款单是人民币种的，然后收款单做异币种核销，核销后，月末做汇兑损益结转。

1、会计软件如何建立科目

t3标准版增加人员档案，提示如图具体的情况如下：t3标准版增加人员档案，提示如图换个编号重增加可以吗？清除了，不行服务社区下载，异常任务清楚工具解决。锁定也清楚了为什么点开财务报表里面什么都没有？具体的情况如下：为什么点开财务报表里面什么都没有？另外服务社区也有财务报表的教程：http://service.chanjet.com/hall/type。

2、易芝小型财务软件

这边的保存设置怎么没有掉了具体的情况如下：这边的保存设置怎么没有掉了重装打印机驱动试试呢。是同一个打印机是同一个吗？全部用户都不行就是账套主管，忘记说了是G611.0的用账套主管登录看看呢。哪个版本，是所有账套都这样吗？换一台电脑也不行，奇怪了我换台电脑看下所有账套都这样吗？重装下打印机驱动看看呢。退款单怎么核销具体的情况如下：做了一笔收款单，然后退款后，做一笔红色收款单，这两笔钱互冲，但是怎么样才能核销掉呢？您好。

3、如何做好会计法治观

10，1应付在应付做汇兑损益，没有带出11月的调整汇率？客户10月还没有结账，带出的是10月的汇率，结账以后带出了11月的存货核算，对出库调整单生成凭证为何生成不了？该凭证的合计借方和贷方都为零，所以不能保存，和其他单据合并制单即可。POS段提示重装完提示该店下的PO具体的情况如下：POS段提示重装完提示该店下的POS被试用怎么设置那您需要备份好安装路径下的ｐｏｓｄａｔａ文件夹。

三、购买财务软件费用账务处理

用友U810.出纳管理客户咨询在出纳管理模块中增加一个账户，在会计科目中也增加了，但是在出纳模块中和总账对账的时候就发现，出纳中有这个新增的账户，但是总账中就是没有。

1、二个财务软件装台电脑

10.1应付款管理客户咨询，供应商送了一批货物，采购入库后生成的采购发票金额为0，如何在应付中制单？建议可以和其他发票合并制单，并同步指导客户咨询应收月末处理的时候提示还有应收单据未审核，怎么办？双击打开是销售专用发票，告知客户在应收单据审核里审核。1.正常单据记账的时候，有很多单据是灰色的，无法记账？？2.特殊单据记账的时候，找不到调拨单，为什么正常单据记账里面能看到调拨的其他入库单？？1。

2、评价最好的记账软件

为什么会出现结存数量为0，金额却为负的现具体的情况如下：为什么会出现结存数量为0，金额却为负的现象？需要注意哪些地方？不是。不是由于暂估与回冲不一致导致的吗？由于四舍五入的时候有误差，这个是属于误差，是正常的，没法避免，在业务结账的时候专门有结存数为零，金额不为零的勾选，专门解决这个问题！当选项“结存数量为零，余额不为零的自动生成出库单”打勾的时候，系统判断库存对应仓库、存货期末结存的数量和金额判断是否符合条件。

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特别说明：问题描述：固定资产较多，这个月不录入下个月导入卡片，这个月先把凭证做了，可以吗？可以，这个月录入凭证，下个月导入原始卡片当月就计提折旧，用户明白。s872采购管理1、采购明细表有些过滤条件如何不显示？2、在采购明细表中可不可以显示存货档案中的生产企业、产地等？1、指导客户在过滤方案中不想显示的条件，常用条件取消勾选即可。2、告知客户其版本不可以。

四、购买财务软件费用账务处理

特别说明：问题描述：并账操作如何取消？已经生成凭证，应收模块中将凭证删除后取消操作中恢复s用户想修改凭证打印的编制单位和核算单位的名称，在哪里修改？用户是白纸打印的，给用户测试一下，编制单位和核算单位都取得本单位信息。

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用友U810.1总账如何将两张凭证的凭证号进行修改？客户为当月录入的凭证，指导客户先在选项中将凭证改为手工便后，之后修改凭证操作即可。客户明白。T+12.1报表导成Excel格式和原报表不同具体的情况如下：报表导出来就是变了，是什么情况？您好，看利润表的截图都是一样的。您好，原来报表是什么格式？可以截图看一下吗客户来电咨询如何批量把有批次管理的存货去掉批次管理？批改，修改项目选择“是否批次管理”为否，条件选择。

2、财务软件公司令人尊敬

用友U872总账12年年结后，其他应收款科目个人辅助核算，个人的期初余额还是在旧部门里，没有在新部门里，怎样在调到新部门里？指导用户直接在期初余额中修改部门，用户明白，另通知240号工程师不用回电了总账，删除制造费用的时候提示已在固定资产模块使用，怎么办？检查卡片里上所有的卡片，对应折旧科目都没有使用这个科目，部门对应折旧科目也没有这个科目，固定资产模块确实没有使用，告知用户就不能删除这个科目了，建议用户将其封存。

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请问采购发票上个月做的，现在已经付款。然后由于税率更改，导致原先发票上税率都不对，现在如何修改呢？如果已经与入库单结算了，建议做退货流程，开红字发票，重新做蓝字入库单和正确蓝字发票进行结算。如还没有进行结算，可手工做红字发票，与错误税率蓝字发票一样，然后两张发票进行采购结算。再手工开正确的蓝字发票，与入库单进行结算。新安装的用友U8，建完账，启用模块，授权之后，登陆企业应用平台里，业务工作里没有任何功能，空白您好。

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