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存货大约有9万多种，用T+行不行？会不会具体的情况如下：存货大约有9万多种，用T+行不行？会不会运行起来很卡？1、存货9万多种，最多就是存货档案占用空间多些，。2、软件单据处理，查询，只是调用部分档案资料。

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请问这个版本在哪里下载具体的情况如下：请问下这个版本哪个版本，下载地址请发给我下谢谢老师发版里不建议，实测可以。自己斟酌。请问老师这个支持win10系统吗点击下载：T1-批发零售普及版G6E升级12.1后自动备份不成功具体的情况如下：我们的G6E很多客户升级12.1前自动备份总能成功，升级后很多客户反映自动备份不成功，我们也查看过自动备份设置没问题，但就是不能自动备份，不知道怎么回事？.谢谢。

2、金蝶财务软件分录消失

新增一级科目时提示：科目首位编码和科目分类不符需要选中科目分类页签后再进行增加。T3出纳通账户无法启用具体的情况如下：T3出纳通账户无法启用，由于在未停用的状态下，修改账户名称，导致建账日期变成4月份，再启用提示期初不平衡，怎么更改日期变成期初1月份这种情况的需要到出纳账套数据库中，表cn_acctinfo中修改账户的建立日期。注意操作前做好账套备份。此操作涉及到数据库的修改，请联系代理商协助处理我要反结账。

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发货单明细表里面的列怎么带出？》具体的情况如下：发货单明细表里面的列怎么带出发货单表头的备注那个字段，现在设置不了，不知道怎么弄的您好，这边测试的无法显示发货单表头中的备注行，所有能增加的字段，在发货单明细表中选中表体第一行灰色的右击，选择恢复隐含列，这里面显示的是能增加的，其余不可以哈。用友T1开帐后如何修改应收期初具体的情况如下：用友T1开帐后如何修改应收期初如果您做的业务单据不多，您可以先备份好数据。

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盘点单合成失败具体的情况如下：这里是怎么解决？生产不了您好，点未盘商品时，选择“列出全部抄库商品”才会显示所有抄库的商品包含为零和不为零的；如果这样还是不可以，说明数据出问题了。

1、初级会计软件测评

物料清单导入进去后，还没使用，部分物料清具体的情况如下：物料清单导入进去后，还没使用，部分物料清单就无法删除，提示已经使用！看一下是否做过生产加工单，组装拆卸单等单据如果确认未使用过的话就得考虑后台问题了也不行哦！分别删除，不要全选忘了年度结转怎么办？具体的情况如下：你好我建立了新的账套但是忘了年度结转怎么办？建了18年的年度帐，如果18年的账套里面没有做任何单据凭证的话，用账套主管的身份登录18年年度帐。

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您好请问T3普及版10.8.2会计具体的情况如下：您好请问T3普及版10.8.2会计科目没有项目辅助核算吗？是有做项目档案的地方可以用部门做，变通一下是的普及版没有项目辅助核算功能的。客户只有供销存应收应付总账，但有部分委外具体的情况如下：客户只有供销存应收应付总账，但有部分委外业务怎么做？请说的详细一点委外的业务如果没有委外模块就是在供应链直接做出入库单了，加工费做其他应付单挂应付账款，材料出去的时候做材料出库单。

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10.1应收管理销售商品收款后要退回，怎么操作？告知客户做红字的收款单，生成凭证时候可以将银行存款科目改变方向，但是不能修改应收账款的方向，客户明白用友U890，总账，怎么反记账？总账-期末-对账界面按ctrl+H，系统提示恢复记账前状态已被激活，再到凭证-恢复记账前状态节点下恢复记账即可。客户来电咨询：1.生产订单下的补料申请单怎样使用的？2.如果生产中没有报废的物料，但需要多使用物料。又想使用补料申请单。

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总账，一级科目已经在凭证上使用，现在给它新增下级科目，一级科目的凭证会变化吗？告知用户会改成新增的第一个下级科目，余额也会转到新增的第一个下级科目上，用户表示明白了。提问题还有人处理吗。。。

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存货档案中，一些用词的解释。。如，计划页签的可用日期：表示同一供应期间内的净需求合并之后，其需求日期如何确定。系统默认为?第一需求日?，可选择?第一需求日/期间开始日/期间结束日?之一。等等。用友U890存货核算客户来电咨询材料采购科目贷方有余额，怎么办？带客户在应付款管理发票查询里查询了，11月发票除2张需要在12月报销的发票未制单外，其他已经全部制单。已和客户说明费用问题，客户同意。

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客户来电咨询：1.账套主管能看到单据上的单价和金额，而普通操作员都看不到。现在要让其都能看到，应该怎样设置？2.怎样控制仓库和供应商档案的权限？3.能否通过在单据上录入仓库带出部门？1.指导客户打开系统服务--权限--数据权限控制设置--字段级--取消勾选控制采购入库单列表。问题解决。2.查看已经控制了仓库和供应商权限，并做了分配。客户称做单据仍能看到其他仓库。

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查询收发存汇总表的问题，请指导解决已经热线解答了一线的问题T+如何销账具体的情况如下：已经收款了的客户。但是还能在应收明细账中查询到客户未收款这个业务我应该在哪里处理呢？这种情况核销的具体操作如下：1.依次点击【往来现金】-【手工核销】，类型选择【直接收款】，再选择往来单位和币种，点击【确定】，系统会显示过滤范围中所有直接收款的收款单以及可以被核销的销货单；2.在收款单上录入本次核销金额点【分摊】。

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特别说明：问题描述：采购入库单的录入是通过库存还是存货核算录入？通过库存管理录入，存货核算一般是用来核算成本的。T+内网客户端登录时提示这个，怎么处理啊具体的情况如下：T+内网客户端登录时提示这个，怎么处理啊。

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特别说明：问题描述：用户录入凭证的时候应收账款下没有相应客户的科目，怎么录入？用户的科目做了客户往来，不用再增加各个客户的科目了，直接录入客户辅助项即可用户明白。s库存：某存货现存量查询有可用量，但是做材料出库单选择不到该存货存货没有勾选生产耗用属性用友U810.1采购管理客户来电咨询采购订单关闭没有效果？指导客户换帐套主管可以，告诉客户查询权限。客户明白成本管理主管在某一台客户端进行成本管理操作不成功，什么原因。

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890工作流客户咨询采购审批流之前设置了二级审批，但是审核人都是同一个，现在需要删除一级审批，是删除哪个呢？告知客户删除一级或者二级都可以，但是如果删除的是二级，需要将一级审批中的‘是否终审’选择为‘是’，客户明白。客户询问他们开销售专用发票和销售普通发票是否传递到总账模块告知销售发票只会传到应收模块然后生成凭证才会转递到总账，客户要开外销的发票没有税率只开0税率的普票即可s这个怎么弄？您好，建议您重启电脑。

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11.1，ufo。资产负债表两边不平。管理费用下一个新增科目没有结转造成的，指导客户在期间损益转账定义中指定好本年利润科目后，重新单独结转这个科目即可，客户明白。10.1，总账。客户想看部门明细账，所有部门都在一个页面上不用一个一个选、指导客户查科目辅助明细账，问题解决。用友U8890应收款管理客户来电称做了退货，也做了红字销售发票，现在这张红字销售发票要与蓝字发票进行核销，过滤不出来？告知客户红蓝发票不是做核销。

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