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各项职工垫付款个人往来科目余额表与明细账余额不一致具体的情况如下：差异出现在科目余额表的4月和11月，3月期末平的，4月期初凭空多了138.8元。10月期末与11月期初又凭空增加了69元，导致期末金额差异138。

1、老公司更换财务软件

资产负债表-关键字-录入选不了日应该怎么设置具体的情况如下：资产负债表-关键字-录入选不了日应该怎么设置您好！参照楼上方式进行设置。感谢您[54ade67f9827ce552e8b476f,Lee沐峰]设置下关键字偏移咯切换到格式状态，关键字设置，启用日你好，我怎么按ctrl+shift+f6没有反映，不能反结账呀具体的情况如下：你好，我怎么按ctrl+shift+f6没有反映，不能反结账呀如果自己键盘上有Fn键。

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输出账套时显示年度帐不存在，不能输出，具体的情况如下：输出账套时显示年度帐不存在，不能输出，要怎么办服务社区-产品线-工具下载-公共页签，有删除账套工具，用工具删除，这个工具一定要慎用，删除账套后无法恢复，千万要备份好账套再使用就这样这个不正常，需要删除这个账套[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区_刘明新]正常换一个账套备份正常不也没有删除的办法不行呐重启一下T3产品服务。

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T+系统里的银行支付工资社保公积金的费用具体的情况如下：T+系统里的银行支付工资社保公积金的费用单怎么做呢？还有，支付增值税及附加税的单据又怎么做呢谢谢先做一张费用单，费用名称就是各种税费。形成应付账款。再做一张付款单，缴纳税费。冲销应付账款。企业是建筑施工企业，生成财务表报之前不懂具体的情况如下：企业是建筑施工企业，生成财务表报之前不懂已经设置成了2013小会计准则，需要改成2007新会计准则吗。

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T1P销售出库单明细表里面应收余额显示为零。具体的情况如下：T1P销售出库单明细表里面应收余额显示为零。 跟客户对账需要显示这个 只人服务商才这个伙伴中心的权限，如果您是服务商，请联系公司的管理员授权。

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商贸宝外网通讯需要映射那几个端口呢？谢谢具体的情况如下：商贸宝外网通讯需要映射那几个端口呢？谢谢谢谢客户端不装数据库8810是it通讯普及版的8810呢？客服端需要安装数据库服务吗211和8282你好，我记账，月末结账完成后发现凭证做错具体的情况如下：你好，我记账，月末结账完成后发现凭证做错了，如何更改那直接点击总账-凭证下面是否有恢复记账前状态呢老师，可以麻烦远程一下吗我试过好多次。

2、辉煌财务软件界面图片

年结后，返两清修改凭证后，做两清，再次查具体的情况如下：年结后，返两清修改凭证后，做两清，再次查看报表出现下图情况，16年公司成立（会计年度第一年没有期初），下图为在17年中查询16年报表。这是什么原因超成的？但是你的年初余额是取到数的了啊。新公司成立，没有期初余额！年初不平衡？和期初余额做下对比，损益类科目的期初是不能有余额的。T3跨帐套查询问题具体的情况如下：总帐都可以正常登录,便登录跨帐套查询时。

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产品怎么激活。具体的情况如下：已经激活的产品，显示未激活。产品激活，建议点击开始程序，畅捷通T+，然后点击工具箱中的T+服务管理器，把四个服务重新启动后，再登录软件查看一下效果，另外建议在正版验证中查看一下加密信息的版本特别说明：问题描述：ufo报表保存的时候提示：只读，如何处理？将报表另存为新的报表，然后修改新的报表再保存。s用友U890客户咨询UFO报表中资产负债表为什么没有累计折旧这一项。

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861应收应付客户咨询怎么能查询要做的坏账准备单据是否已经做了？告知客户可以通过应收单查询是不是某个客户的这笔单据金额收不回来了，要做坏账准备就是在坏账处理-坏账发生，选好单据，坏账金额点确定即可，客户明白了。网络异常。

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GL_accsum/GL_accvouch/GL_accassGL_accsum/GL_accvouch/GL_accass用友U810.1UFO现金流量表中设置关键字为年，为什么没有地方录入关键字？指导用户在数据状态下，数据－关键字－录入，录入年后确定，问题解决你好，T+之前很早的加密狗，能安装什么版具体的情况如下：你好，T+之前很早的加密狗，能安装什么版本的T+，客户的服务期15年到期的，有不愿交费用。

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其他应收设置重分类取数具体的情况如下：1221科目设置了二级科目无任何辅助核算，7月建账，录入了累计借方累计贷方发生额推算出了年初余额，请问下1221重分类公式怎么设置您要核对下余额表的具体数值比如截图里面的122104期初录入的是借方负数不是录入贷方正数，QM(\"1221\",\"\",\"年\",\"月\",\"自借\",\"\",\"\",\"\",\"Y\")+QM(\"2241\",\"\",\"年\"。

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往来单位里的建档日期默认是10月7日，那具体的情况如下：往来单位里的建档日期默认是10月7日，那我这个往来单位可以做之前的单据吗？比如说9月份的，可以吗？奥，咱这个建档日期是按照电脑的日期来的吗，软件的登录日期我已经改成9月1日了，然后电脑的日期是10月7日，往来单位的建档日期也默认10月7日。可以的。用户想查询应付暂估科目的明细数据。让用户查询供应商科目明细账或者供应商明细账即可。

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1.没有销售模块，应收管理录入应收单的表头税率从哪里带出？2.系统会自动生成城建税、教育费附加的凭证吗？1.在存货档案里的销项税率带出。2.查询明细账，系统没有对应记录，告知客户如果没有做设置不会自动生成。

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用友U851a总账客户咨询扣税基数需要设置公式如何处理?指导客户点开工资项目，点开公式设置中设置即可11.0　UFO现金流量表里的公式如何设置？XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)。特别说明：用户咨询产成品和半成品的结转金额有问题如何调整问题描述：可以通过调整单调整用户明白872销售管理1.发货单和发票表头的立账日、收付款协议名称和收付款协议编号无法自动带出？2.上年度是否可以录入下年度的单据。

2、财务软件的相关概念

请问一下，固定资产模块生成凭证没有自动带出折旧科目和费用科目，这个在哪里设置一下，可以自动带出啊您好，固定资产，设置，选项里设置好累计折旧缺省科目，卡片上维护好对应折旧科目，那么生成折旧凭证的时候就借对应折旧科目，贷累计折旧缺省科目了。用户的人员列表有258条记录但是导出txt格式的只能导出290多条，怎么回事?建议用户按部门导出，记录太多可能会有问题，按部门一步一步导，用户接受，先试试有问题再来电。告知工号。

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用友U890有客户价格表，但是现在实际业务，所有客户的价格统一修改为一个价格，想用存货价格表处理，咨询如何处理？客户价格表的优先级高于存货价格表，建议删除客户价格表相关记录，做存货调价单处理，用户明白。用友U811.1库存管理客户来电咨询调拨单怎么调整打印整体向有移动？指导客户设置页边距左加大一点试试客户操作成功用友U811.1总账凭证作废了整理不掉此凭证之后有凭证记账了。

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