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890固定资产固定资产反月结出现提示：成本模块已结账，不能对固定资产反结账？。如何处理？用户处成本模块4月启用，目前没有数据，请用户将成本取消启用之后再对固定资产模块反月结。用户称明白了。单据没有审核想结账。

1、机票代理财务软件

就是我们刘欢的号所有权限都有，可是从业务具体的情况如下：就是我们刘欢的号所有权限都有，可是从业务执行表导出的数据还是没有成本啊1、检查损益类科目是否余额已经为0了；2、检查本年利润是否挂了辅助核算，如果有挂辅助的话是要求所有损益类的科目都挂相同的辅助核算才可以。T1过账单据能修改吗？具体的情况如下：就是销售出库单，过账后能修改吗（增加减少商品或修改往来单位），，单据商品很多。。。再新打印很麻烦。。

2、仓库6s管理内容

用户咨询如何取消凭证的审核？告知在审核凭证界面过滤到后取消；成本金额加100，如何操作？具体的情况如下：成本金额加100，如何操作？你好，做了张赠送单，销售成本表中成本金额没变？那成本走哪了？业务单据-库存单据-成本调价单，调整商品的成本单价。软件不能直接调成本金额的，成本金额=数量*成本单价成本调价单，什么情况下使用？在没有录入发票，自动结算以前，入库单的单具体的情况如下：在没有录入发票，自动结算以前。

3、财务软件初录数据

10.1系统管理客户称2013年结转如何开账结账？先做帐套备份，在使用2013年度开账结转，客户明白；T+采购业务存在货物返利，怎么处理具体的情况如下：T+采购业务存在货物返利，上月采购的货物，下月初可以计算出货物返利数量，如果不把相关返利记入到上月采购成本中，利润为负。客户按照订单采购，每个订单会有相关返利，到下月初可以计算返利。客户还需要统计是哪些订单返利，哪些订单没有返利。。如果返回的是货物。

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2019年年结流程具体的情况如下：2019年T3年结的具体流程年结专区亲可以点击链接进入年结专区进行学习了解，或者问服宝机器人（T3年结）会有具体的操作指导您完成年结工作有两个客户端登陆后过几分钟就掉线。

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采购管理中的未完成数具体的情况如下：你好，我结转完上年度数据时，进入新账后，采购管理中的未完成明细表上一年度是只显示2019年的，但新账中的未完成明细打开后里面还显示19年以前年度，这是什么原因呀不客气哈那我就不用管了是吧，我以为我结转时出现错误了呢，谢谢你，上年度未完成的业务是会转到新年度的哈没有，我是刚结转后对数据时出现的这种情况，不太明白为什么您好。

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t3不能登录具体的情况如下：我们是2017年8月购买的用友t3，最近重新安装了一次后，登录时提示的演示期限已到期，请问这是什么原因？您好，重新安装软件后需要重新注册加密锁使用，参考注册文档：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1430进往年的数据上半年和下半年数据一致，是恢具体的情况如下：进往年的数据上半年和下半年数据一致，是恢复帐套的时候数据恢复错了。

3、财务软件怎么设汇率

10.1账簿打印，白纸打印总账，不预览，仅打印出来一个科目，什么原因？远程客户端打印，其他客户端打印也是如此，其他帐表打印正常，重新启动服务器；***********5张先生***********回拨，用户打印总账完毕，每一个科目需要选择一下打印机，告知用户正常是不应该选择的；用户暂时不做调整，请用户方便的时候，再联系，此单关闭；删除材料出库单时提示：删除该单据会导致存货领用不足，相对于委外入库单。委外的材料领用。

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用户问主营业务收入科目余额表显示贷方翻倍，但是明细账正常；建议恢复记账重新记账，如果还无效可以手工先做报表，节后可以远程或上门处理，用户接受；用友U890销售管理、客户来电咨询：用户做发货单，有个存货为什么选不到。

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特别说明：问题描述：现在收到一张红字采购发票，但是软件中既没有蓝字发票，也没有对应红字采购入库单，如何录入？建议录入红字应付单。用友U852总账1总账不结账，不与其他模块进行对账，可以新建年度账后不结转，手工录入期初余额吗？2期初余额哪些是必录科目？1可以2用户公司没有财务，请财务公司做外部账，实际上总账没什么用，期初余额没有必须录入的科目，用户明白跑完MRP后，查看到一个物料的量跑出来好像不对？。

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怎么取消记账具体的情况如下：怎么取消记账反记账：总账--凭证管理，选择凭证，Ctrl+alt+h特别说明：问题描述：用户说年结后，应缴税金期初和上年期末不一样？手工调整期初余额，试算平衡即可；***********苑计划价合并制单的时候出来小数位数请修改存货选项期末处理登差异账10.0，应收款管理。客户并账做了凭证想修改，但是找不到了。s指导客户在应收下的凭证查询中找到此凭证，问题解决。11.0ufo1。

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1、如何查询科目部门辅助帐？2、ufo如何设置现金流量公式？1、指导用户通过多辅助核算汇总表查看，符合要求；2、指导用户参照XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)设置公式，注意流入流出方向；872总账客户询问做期间损益结转的时候出现多笔贷方本年利润，然后凭证显示借收入贷利润贷利润借收入。客户想要实现借方都放在贷方上面现在目前这种情况格式不好看？告知这个格式没有办法调整软件没有设置。

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请二线工程师回电。用友U810.1库存管理打印材料出库单时预览正常，但是打印出的结果一行记录中间有空白？其它单据正常，就材料出库单有此问题。用户举例如一个汉字“三”，第一横和第二横中间有段空白，预览正常。

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11.1存货核算1.制单选采购入库单（报销）没单据？2.每天都有材料出库单，期末处理可否按天做，全月平均，然后每天都能生成凭证？1.没有采购模块，那么采购入库单都是暂估。2.这个不行，如果是看看平均单价，可以查看平均单价计算表。T+怎么统计一个客户的一个月下单的次数与具体的情况如下：T+怎么统计一个客户的一个月下单的次数与总金额销售单统计表查询条件分组设置按单据编号进行汇总。

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客户做销售订单价税合计小数位只能是2位小数告知系统设置金额和价税合计就是2位小数s集团应用分公司账套能增加科目吗您好，您使用的是什么模块呢？如果是合并报表，增加非报表列示或取数科目目没关系，如果是集团财务模块增加下级科目要记得修改科目对照关系是集团财务下的科目，怎么修改那个对照啊？集团档案下发后企业账套接收后档案对照，我现在没法截图给您，如果操作时遇到困难可以isd提交远程协助您操作您好。

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10.0，基础档案，客户咨询要对研发支出这个科目设置项目怎么操作？科目没有期初，上个月刚新增，指导客户在科目里勾选项目核心，关联项目大类，建议对上月的凭证补录项目，客户明白。s应付模块，收款单冲付款单。先参照付款申请做付款单，参照生成收款单。问题1，收款单保存后提示是否自动核销，请问自动核销和我做手工做收款单和付款单对冲有什么区别，应该做自动核销还是手工做对冲。问题2，付款单生成收款单后。

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