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请问反记账反审核时发现之前的操作员没有了怎么处理呢？？具体的情况如下：请问反记账反审核时发现之前的操作员没有了怎么处理呢？？你好，可以登入系统管理添加一个名字一样的操作员去取消审核怎么卸载干净具体的情况如下：怎么卸载干净什么版本，卸载什么，数据库，还是用友畅捷通软件？卸载之前，注意备份好账套。删除掉C盘下面的UFCOMSQL注册表删除所有带用友通的项目。

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1月总账与客户往来账对账不平（如图），期具体的情况如下：1月总账与客户往来账对账不平（如图），期初对账是平的，从系统和数据库查询1月份的数据并没有发现不平。还会存在什么可能导致不平？数据库里面检查没问题那是因为你没找对表和数据这个报错通常为辅助核算导致的数据问题，需要查看账套来判断哪里有错误。请联系您的服务商在支持网提交问题和账套，由总部进一步查询和处理872总账其中三台客户端在查询凭证。

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请问如何查询应收及应付明细账？具体的情况如下：请问如何查询应收及应付明细账？基础设置，财务，会计科目，看下应收应付账款挂了客户或供应商核算了吗？挂了的，则勾选包含未记账凭证在看下。只要做了凭证就有了。未勾选，请查询总账，账簿查询，明细账查询，选择应收应付科目进行查询没有数据点击往来管理，客户/供应商明细账T3数据库修复助手登录报错，请问这是啥原因具体的情况如下：T3数据库修复助手登录报错，请问这是啥原因您好。

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自由项只显示20项具体的情况如下：形态转换单，转换后明细自由项录入20项以上保存后只有19项，数量也不够了，是怎么回事您好，如果还是不行，建议联系服务商，提交支持网看一下。在您好，这个问题可以重现吗，如果可以重现。

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用户说做自定义转账的时候的借贷平衡差额能自动选择方向吗？而不是设置好的。因为这个差额有时候是正数有时候是负数，告诉用户方向就是按前边的方向设置好的，不能前边方向是借负数自动变为贷正数，用户明白用户收到一张汇票，想要冲销某个供应商的应付账款，咨询如何处理？s指导用户先在应收票据管理中录入票据，然后对票据背书，选择冲销应付账套，选择供应商及冲销的单据即可，用户表示明白。s用友U810。

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我已经是账套主管了，为什么我打开卡片管理具体的情况如下：我已经是账套主管了，为什么我打开卡片管理，点增加，还是点不了增加的点录入原始卡片或者资产增加进去录入卡片，卡片管理界面不能点增加的。T3软件是那件单位测评的具体的情况如下：T3软件是那件单位测评的我想知道那家单位的信息 谢谢！！！不客气谢谢您好，这个不太清楚呢就是一个软件出来肯定是需要那家公司来测评才能上线的嘛您好，您说的测评是什么呢。

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890版本，用户表示用12年登陆如入13年发货单，年结后发现这些13年的发货单都没有接转过来，询问原因？18623780585张先生经查询用户是在年结后用12年登陆帐套录入的13年的单据。所以13年的帐套没有该数据。用户明白t+12.3显示报错的域名和无线网的显示的域名怎么不一样，报错的域名是哪里来的？具体的情况如下：t+12.3显示报错的域名和无线网的显示的域名怎么不一样，报错的域名是哪里来的？先将客户端都退出来。

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固定资产问题。。。。。。。请确认结算方式的还款不可以修改，还款的业务用友U872期末处理的时候提示有未记账单据？指导用户查询流水账，可以过滤到单据。销售成本核算方式是销售发票，需要对销售发票记账。

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ufo客户称资产负债表被利润表覆盖了，修改之前rek文件无效；指导找到2012年的资产负债表，重新录入关键字计算；核对，客户明白自行操作，已告知工号；T+畅捷通APP审核单据更改格式具体的情况如下：T+畅捷通APP审核单据上面的备注字段可以更改字段的格式吗，比如把字段居中，左右对齐抱歉，这个目前还做不到，请联系服务商到支持网提交需求。用友U810.11.应收收了定金，咨询销售模块如何体现？2.如何查询客户余额？1。

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用友U810.1存货核算客户上月一笔凭证金额做错了，本月要删除凭证重新修改如何操作？建议客户可以冲销凭证，重新对该单据制单。客户明白，问题解决。进入合同管理提示报错，~~请进行测试并安装补丁T+工作圈下销货单明细行中的入库单号在哪填具体的情况如下：T+标12.3，存货设置为个别计价。工作圈下销货单的时候，明细行中的“入库单号”从哪里录入，没显示出来好的谢谢测试有问题，无法选择入库单号，联系服务商。

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870SP3　固定资产　使用数据接口管理导入卡片，能不能通过EXCEL表导入？数据接口管理不支持EXCEL导入，可以使用TXT导入。存货核算：收发存汇总表中数量已经没有，但是结存金额剩了-0.01？如何出现的告知用户可能是尾差产生的，可以在期末处理时勾选数量为0金额不为0自动生成出库调整单。s库存管理销售出库单按出库日期排序不正确，如何处理？其他客户端是正常的，建议重新安装客户端，稍后回电确认，客户不需要。

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用友U811.1应付款管理客户来电咨询：有一张发票做了部分金额的核销，但再次去付款申请的时候经测试，告知客户，若发票只做了部分核销，剩余部分是可以继续做付款申请单的。若在付款申请时找不到这张发票。

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u11.0存货核算客户咨询销售出库单如何根据出库类别设置自动带出科目？跟客户确认销售成本核算方式是销售出库单，后续带客户去存货核算-设置-对方科目设置即可，客户明白用户咨询现金流量报表中合计的公式中的？是什么意思？告诉用户这是个相对位置的意思，不用管，按预置的就可以，用户明白删除账套的时候提示active部件不能创建对象。用户的系统盘空间不够，建议把不需要的暂时放到别的盘里。

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客户咨询：录入的采购专用发票查询不到。沟通过程中查询到了。s车间条码pda报工，提交提示错误保存失败，登陆信息不全connectionstring属性尚未初始化条码模拟器试试看有没有同样报错，如果也有的话，看看应用服务器防火墙是否开了，或者把服务器重启试试模拟器提示网络连接失败，防火墙没有开您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！您好，抱歉您的问题我们正在协调人员处理，请稍等。

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11.1企业门户代理工程师来电咨询：服务器上无法安装用友软件？建议拨打产品支持部电话咨询。用友U8预收余额怎么转到应收余额哪里。有一些单据预收是100，应收也是100。可以做核销。还有有一些是只做预收单，没有做应收。那我要怎么把他转到应收哪里去您好！预收的转到应收上，做红字收款单，科目走预收科目，然后再做蓝字收款单，科目走应收科目，两个单据合并制单，这样就转到应收上如果是客户又是预收又是应收这是怎么做。

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