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老师，请教一个问题：我的会计报表生成的字具体的情况如下：老师，请教一个问题：我的会计报表生成的字体怎么太小了，在哪里放大字体？谢谢！格式状态下，右键-单元属性中可以修改字体大小。如下图谢谢老师！切换到格式状态下。

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年结后2015年已经关闭的订单会带过去下具体的情况如下：年结后2015年已经关闭的订单会带过去下一年吗关闭了或执行完了；有些已经审核的采购订单没有过来，这又是为什么正常这些单据是不会结转过来的，采购管理，订货，批量处理，批删，确定；采购管理，订货，批量处理，批删，确定；关闭了的采购订单，在2016年都有显示的可以关闭！执行完的也能关闭吧执行完的也不会结转；订单菜单有批量处理，批开。

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win10T3普及版凭证填制界面最小化，在显示150%时最小化窗口不显示具体的情况如下：win10t3普及版凭证填制界面最小化，在显示150%时最小化窗口不显示，只有在100%时才显示，100%时字体太小了，总部有没好的解决办法或者补丁啊必须要要求设置为100%，目前这个没有好的方式，设置为150%一般就会导致异常的；不过您可以联系您的代理商在支持网上提交需求问题，转到研发看是否可以优化处理。

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T112.0普及版，打了补丁，登录进去时具体的情况如下：T112.0普及版，打了补丁，登录进去时提示数据库版本低，我已经执行脚本了，怎么还会有这个提示呢您可以确认一下您的备份数据之前的数据库版本跟现在是否一致请问在材料出库单单据记账时，有什么方法可具体的情况如下：请问在材料出库单单据记账时，有什么方法可以汇总哪些需要手工输入单价的？每次弹出一个要去一个单价，很麻烦。没有没办法输出没有单价的报表吗？先记账入库单。

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总账客户称支票登记簿登记是提示：科目被机器XX锁定？指导对账界面清除锁定，解决；用友只能打印报表,凭证打不出来具体的情况如下：用友只能打印报表,凭证打不出来，其他电脑上的文件都能正常打印一般是驱动问题。

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这个什么问题，做总账凭证时，科目客户往来具体的情况如下：这个什么问题，做总账凭证时，科目客户往来，点编辑出现的服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的。

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我用的是畅捷通T3财务软件的单机版，是用具体的情况如下：我用的是畅捷通T3财务软件的单机版，是用来做食堂账务的，在设计公式时出现错误，如粮食支出时我的公式是fs("500101",月,"借",,年)但公式里面要用借方发生额减去贷方发生额得到的数据才是正确的，那么公式应该怎样设置才对呢？不客气！谢谢，对了公式可以设置fs(\"500101\",月,\"借\",,年)-fs(\"500101\",月,\"贷\",。

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客户来电催单客户要求工程师1.16日一定上门处理，没有承诺一定可以上门。客户表示1.14日来电派单，但是工程师没有解决问题，现在再次派单，要求工程师1.16日一定联系上门。WO-14-01-0003348吴先生***********地址:***。已触发催单请求。用友U8.72版本，采购管理，采购退货如何做？做采购退货单，然后红字采购入库单，红字采购发票，结算即可。或者手工红字采购入库单和红字采购发票，结算即可。

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“进项税加计抵扣10%时如何做账”？具体的情况如下：“进项税加计抵扣10%时如何做账”？可参照网上的处理方式：http://www.sohu.com/a/303927936_100084594由于涉及到财务实务。

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采购管理，运费发票已经做好，与采购入库单结算为什么没有找到发票呢？用户在手工结算里做的，建议用户在费用折扣结算里做，用户接受。T+分销模块里面终端销售分析表取得是哪里的数据具体的情况如下：我想反启用分销模块，但是启用那边是灰色的，然后分销里面跑店是没数据的，只有终端销售分析表里面有数据，我想问一下终端销售分析表是取得哪边的数据，我该怎么反启用分销模块您好，T+后台数据库比较复杂，如果涉及到数据库操作，需要联系服务商。

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参照发货单生成销售专用发票，选择发货单的时候提示：不能选择是否为立账单据的单据？客户是选择多张发货单时提示，并且是选择某一张发货单时提示这个。指导客户将发货单表头项目是否为立账单据、收付款协议编码之类的显示出来。经查该发货单是否为立账单据显示是，其他显示否，建议客户确认下发货单是不是要设为立账单据，客户明白！客户咨询，是否可以对一张凭证进行记账。指导客户进入凭证-记账中，输入凭证号，进行记账。客户操作成功。

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12.3专业版增加账号档案时如何增加开户银行具体的情况如下：增加账号档案时如何增加开户银行，其他的枚举档案也是相同的操作哟客户存货生成凭证的时候，提示：与其他用户冲突。指导客户进行清理操作。客户操作成功。10.1应收款管理客户称9月的所有收款单都生成在一张凭证上了，但是在收款单查询选择已制单的金额与凭证金额不一致？指导客户各种操作，收款单凭证金额与收款单总金额不一致，客户已经对9月的应收及总账反结账到了9月。

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861存货核算期末处理提示：尚有单据没有记账，是否继续期末处理？指导客户流水帐中查询到是以前年度的单据没有处理，如果不处理也是可以期末处理的，如果要处理可以在正常单据记账中处理。T+零售端交完班可以改之前的单子吗。

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月初回冲红字造成差异特别大的问题，提交过问题，djj处理的。s可以联系djj。同意!用户咨询应付模块中想要取消一个发票审核，但是在审核界面过滤不到单据，如何解决？带用户查看做了核销操作，并且已经核销制单，指导用户需要先删除核销制单的凭证，然后取消操作，再取消审核即可，用户表示明白。应付款管理模块科目设置基本科目怎么理解您好，基本科目一般是指应付和采购科目的一些设置，如果要按明细的条件设置对应科目。

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特别说明：问题描述：用户说利润表的本年利润，3月取不到数？结转凭证未记账导致的；客户来电咨询：打印日记账的时候如何设置不打印对方科目以及表头表尾的项目？指导客户在详细格式设置中设置即可客户表示他们年结时分公司上门不知道怎么操作的有一个科目有项目核算可是没有把项目明细结转过来，在新年度这个科目没有挂项目核算现在导致该科目做凭证有问题告知正常应该不会出现这样的情况。

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销售管理1.10月份订单有1000个，10月底完成了800个，11开账要怎么做？2.期初发货单不要不录入，委外期初要不要录入，采购期初要不要录入？2.1.告知可以做10月的订单200，可以参与MRP运算。2.有已出库没开票的就录入期初发货单，有未入库的需要重新录入订单入库，采购有入库单已入库未开票的就录入，客户是之前做的数据乱，想将之前月份数据删除，从10月份开始录入数据，告知可以，建议做好账套备份。应付。

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