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t1rep怎么恢复具体的情况如下：t1rep怎么恢复先新建账套，然后点击开始程序中T1系统工具进行恢复。打印提示具体的情况如下：如图所示，客户端打印时有提示，如何解决？请在服务器端查看下是否报错，如果服务器端正常。

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合并报表具体的情况如下：多公司管理可以做合并报表吗？您好，多公司管理目前支持报表汇总，还不支持报表合并。报表目前只支持报表汇总功能，即将不同报表的相同坐标单元格中的数值进行相加，生成一张新的汇总报表，单元格中如果是文字则无法汇总。T6票据背书怎么操作？和联查后续操作？具体的情况如下：T6应付票据背书怎么操作？和联查后续操作？具体操作如下：1.打开【应收款管理】-【日常处理】-【票据管理】，弹出票据查询对话框。

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在进行增加科目编码时，显示科目编码长度与具体的情况如下：在进行增加科目编码时，显示科目编码长度与分配原则不一致，怎样修改二级科目的编码长度？例如1131**怎么可以改成1131***所有站点退出此账套，重新登陆后打开基础档案－基本信息－编码方案修改，若已经存在二级科目不能修改，若目前只有一级科目就可以改采购暂估，发票分月来，怎么处理具体的情况如下：采购入库单1万，但是发票分好几次来，而且还跨月，暂估怎么处理啊。

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T1登陆的时候要新建提示这个具体的情况如下：T1登陆的时候要新建提示这个楼上正截，可能是数据库重名了，数据库名称用uf开头，不要用中文和数字开头数据库名改一下试试报表打印具体的情况如下：以下表格是在哪个位置打印出来的？软件中没有跟您图片完全一样的，余额表隐藏部分列，间接实现但是余额表弄不出图片上面的效果但是月表弄不出图片上面的效果您好。

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你好，我是去年做的销售订单和销售出库单，具体的情况如下：你好，我是去年做的销售订单和销售出库单，今年才开的发票，但在T3里确却不能把去年的销售出库存单下推出发票了怎么办您好，目前不是只能按照发票参照发货单。

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用户咨询总账期初余额界面库存商品下级科目金额汇总与一级科目金额不一致，如何解决？让用户删除末级科目数据后发现一级科目还有数据，指导用户在末级科目中录入一个与一级科目的相反数，然后选择一级科目点击清零即可，然后重新录入期初余额，用户表示明白。T+退款单怎么处理，只退款没有退货具体的情况如下：T+退款单怎么处理，只退款没有退货道理是一样的。如果是供应商退回的钱，做收入单和收款单即可。是供应商退回来的钱，不是给别人退您好。

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T3登录跳出的产品注册验证是什么情况？具体的情况如下：T3登录跳出的产品注册验证是什么情况？只是提示，不会有什么影响的吧？？好的，谢谢！元宵节快乐！您好！是的，这个什么影响都没有，只是一个提示！祝您元宵节快乐！客户来电咨询：查询余额表没有累计数？？？？？指导客户点击帐表上的累计t3如何在64位win10下注册加密狗具体的情况如下：t3如何在64位win10下注册加密狗可以下载360浏览器，用兼容模式注册。

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系统异常退出补单来电号码***********限额领料单如何使用？是签收之后审核吗？领料-分单-签收-审核，需要先签收再审核请问采购模块的明细列为什么我这边不显示备注啊？采购订单没有备注进货单也没有备注具体的情况如下：请问采购模块的明细列为什么我这边不显示备注啊？明细列备注：采购订单没有备注进货单也没有备注填制界面表尾是有备注的，表体里面没有，您可以启用自定义项不是明细表是在填制界面我这个是12。

三、财务软件k3如何查应收账款帐

去年做了一笔应付冲应收，今年要求部分冲掉，怎么操作？s做一张其他应付单，和一张其他应收单把需要冲回的金额补起来，两张单据的对方科目都走同一个费用类中间科目s客户来电咨询：固定资产如何查看已经减少的资产。

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用友U890应付管理用户有个供应商应付应该没有余额了，但是现在还有3600的借方余额，且都制单了，应付和总账对账是平的查询是由于有笔红字应付单是多余的且制单了导致，后续做蓝字应付单制单，红票对冲即可s10.1总账怎么年结？告知客户去年结账以后做帐套备份，然后以新年度登陆企业门户，在期初余额界面点击开账，结转，客户明白。海财专版用户处做出纳签字，提示没有符合条件的凭证，如何处理？查看没有指定科目，指导指定科目。11。

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期初合同不能变更。。。。。。打上合同补丁查看accinformation表中应付模块，应付对账单中显示采购专用发票未支付，实际已经付款，为什么？没有做核销进货单的里面的那个单价怎么按快捷键显示出具体的情况如下：进货单的里面的那个单价怎么按快捷键显示出来单价您去设置了进价带出策略后就会自动带出来的，到基础设置－进价带出策略中进行控制带出的价格。没有快捷键单价设置，所有的快捷键见文档：http://service。

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保存采购入库单提示2627数据库错误具体的情况如下：你好，看着是数据库表异常了，建议打个产品补丁能否解决，如未解决提个数据到支持网看一下吧。总账7月结账的时候提示没有通过工作检查，如何处理？有一张作废凭证没有记账，指导记账后结账成功；能不能根据销售订单的“客户”联查到对应具体的情况如下：能不能根据销售订单的“客户”联查到对应的所有采购订单。您好，联查里只能查与该订单有关联的采购订单。采购订单执行也只能按供应商查询的。

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无法交班具体的情况如下：怎么选择交班单，在哪里可以查询是不是之前的人没有交班导致的，要之前的操作员来交班一下。没有，我点前台收银的时候提示要交班，来到交单的界面又无法交班当天如果有未交班的交班单，会自动显示出来的。

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共同客户具体的情况如下：公司和供应商有一个共同的客户，该客户在供应商处的钱转到公司账上，实际是没有发生转账的行为，在系统中如何处理？您好，不需要需要做一笔付款单负数吗？您好，可以用应收冲应付。固定资产导入固定资产导入提示:edit错误,环境问题存货核算，生成凭证，没有自动带出科目，需要手工补录。其他的两个帐套可以自动带出？s建议参照正常帐套，存货核算中的科目设置；用户表示远程登录U8，暂时没响应了，稍后自行操作。

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借出借用用了一段时间提示演示期已过需要购买我这个打不开您好，您的问题重复提交，请查看上一条记录回复。810.1分期收款业务，有发货单没有开销售发票，有发货单已经开了销售发票结转了收入，现在记账结转成本，咨询如何区分开来？告知记账时不需要区分，直接做发出商品记账，做了的发货单和发票都会过滤出来，记账即可，后选择分期收款发货单和分期收款销售发票生成凭证即可。打开凭证模板之后提示这个，要怎么修改模板？您好。

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销售管理销售发货单应该是美元的做成人民币了，后续做的退货单，是否可以在发货统计表中，不要显示多行，退货直接把发货冲掉来显示？告知不可以，可以通过分组来显示，按销售发票核算成本，告知可以在参照生成发票时修改发票上的币种，客户明白。s加班单保存的时候提示在此期间存在加班业务提问题存货核算恢复记账卡死抱歉，写错了，总账凭证恢复记账卡死您好，卡死是否有什么提示？如果没有任何提示的话，建议重新登录软件，以账套主管登录操作。

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