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二、新中大财务软件账本如何导出

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1、会计软件启用

客户当月录入多张现在固定资产取得都是应付账款的科目没有合并告知因为客户应付账款有辅助核算只有相同供应商才会合并，指导客户修改增加方式的对方科目后。告知下月才能生效，建议客户当月的卡片先手工录入对方科目然后合并制单客户接受s我要增加一位账务处理人员，该咋增加？具体的情况如下：我要增加一位账务处理人员，该咋增加？用账套主管登录软件，然后点击用户权限，然后再点击用户组，然后点击新增用户，查看一下效果10。

2、如何做好会计事务

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3、公司财务软件使用现状

11.1无应付模块，采购入库单按结算单制单，应付科目带不出？在应付科目设置中设置时需要受控应付系统？测试存货核算科目设置中应付科目确实需要受控应付系统，建议用户在会计科目中勾选受控。如果要带出应付科目，需要满足科目设置前面的内容s需要按批次导出材料出库数据可以到出库单列表中导出本月刚上的软件固定资产本月不计提但是财务具体的情况如下：本月刚上的软件固定资产本月不计提但是财务结帐提示。

三、新中大财务软件账本如何导出

10.1应收应收中有一张收款单删除了凭证之后单子也没有了？告知不会有这种情况，客户单子已经做了核销。只是在单据查询中勾包含余额=0查询，客户称自己先查询。

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我公司是生产型企业，原材料出库生产组装成具体的情况如下：我公司是生产型企业，原材料出库生产组装成成品，但是客户返回的成品，库房想拆解入库，应该怎么操作。审核后，联查其他出入库单审核做了形态转换单，审核后，就直接入库了吗？还需要其他的操作吗先做成品入库，然后再做形态转换单，转换成拆解入库的那些存货用友U8V10.1版本，总账，制单的时候提示“运行时错误400”？重启机器之后正常了。1、打印现金日记账的页码系统默认的。

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预收冲应收具体的情况如下：应收明细账中，预收冲应收的两条记录如何理解预收冲应收，这张单据的截图我看一下不是这个是同一张单据上的两条记录您好，单据编号都是唯一的。这个应该是数据有问题，建议联系服务商，提交支持网。

1、软件会计科目梳理

870总账客户咨询修改了以前月份的凭证，损益类的凭证要不要删掉？告知客户若不涉及损益类的科目就不要删掉，客户明白。应收模块，预收冲应收中过滤不出收款单，但是预收账款科目还有很多金额，怎么处理？收款单是走核销，但是没有生成凭证。02161007839-房小姐890，企业门户。客户表示登陆软件提示remoting信道异常，本月出现了四次这种情况了。建议客户重新服务器，看是否能登陆，若还不能登陆。

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刚录入的收款单，收款单据审核中没有记录，为什么？指导在收付款单查询中查看，已经做了汇兑损益，说明已经审核，并做了后续处理，所以查询不到。用户问总账凭证打印的时候，提示运行时错误；用A4纸打印正常，但是设置自定义纸型后，用的A4纸一半打印就有问题，也无法预览，建议页边距先设置0预览，现在是自定义纸型有问题，无法识别，也可以联系打印机提供商确认自定义纸型的设置，或者尝试重新安装打印机驱动。

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负数的应付单是直接录入应付单改生成凭证的分录方向吗？不是的，要录入负数应付单，然后生成凭证，用户明白。s890销售管理不想增加运费的存货，销售运费如何处理？客户做代垫费用单，如果要和发票关联，可以在发票上点击代垫按钮。代垫费用单可以传到应收生成一张其他应收单。您好13.0请购单的审批流，一张请购单，状态是审核中，审核人也没有名字，但是查审里显示终审人已经同意。现在用终审人，可以点弃审，但是提示如图。怎么处理。您好。

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