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870总账客户来电咨询反结账2011年4月重新做凭证，审核凭证，但是在记账的界面，看不到新增的凭证，怎么回事呢？告知客户恢复记账到4月初，重新记账，回电确认。

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老师，我在建账的时候科目编码怎么设？为什具体的情况如下：老师，我在建账的时候科目编码怎么设？为什么我启动新账套增加明细科目或是核算项目的时候老是显示编码规则不对呢？请帮帮忙，谢谢各位老师！！！您的科目编码期说明一级科目是4位数，二级科目要几位数就填写几，比如一级科目1001二级科目想让是100101那么就在二级填2科目编码级次设置为4-2-2或者4-3-2试试老师，我客户下面要分两级，比如说：地区-XX客户区。

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出纳管理的往来银行账户怎么设置多个账户具体的情况如下：出纳管理的往来银行账户怎么设置多个账户您新建个账套试试在吗？点是怎么在往来没有？这个的您自己想办法了。名字：名字+账号尾号，这样行吗。

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2、如何做好会计的职责

10.1ufo客户询问以下问题：1利润表取不到上期金额？2资产负债表他表取数，但是取不到未分配利润的数据？***********8***********付先生1查看，客户并没有追加表，追加表页取2013年3月关键字，取数正常了2客户称自己发现是报表的路径错了，自己先看看有问题再来电预付了3000，发票是3100，核销后应具体的情况如下：预付了3000，发票是3100，核销后应,付还有100，后面进货后有破损107的。

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请问下，，T6或者T3或者U8的报表模板具体的情况如下：请问下，，T6或者T3或者U8的报表模板，能否导入到T+里面去然后不用设置公式.不能的，必须重新设置报表的。871存货核算先进先出法，能否将现存的存货全部出库，然后退回来，输上正确的成本单价，是否后面的出库业务就能按照正确的成本出库了？告知客户可以。做红字出库单，录入正确的成本。客户询问是否要根据对应的仓库来操作，是按仓库核算。

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批量导入销售发票，实际没有折扣，折扣率录入为0了，如何处理。手工修改销售发票折扣率为100.T+登入出现错误，无法解决具体的情况如下：您好，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序数据库配置程序在哪里。

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老师做了最高进价限制，但是入库单的价格还具体的情况如下：老师做了最高进价限制，但是入库单的价格还能手工修改，采购订单没问题，能限制。最新进价是对进货单或者采购订单有效，对采购入库单没有进行约束，请让经销商帮您在支持网上进行提交用友U810.1存货核算客户来电咨询打开收发存汇总表怎么没有反应打不开？客户其他电脑都正常，客户最近服务器有安装过补丁，建议客户端打上一致补丁看看。实在不行修改客户端。

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026操作员登录后无法查询到合同下的任何内容？查询登录正常，没有问题；890库存管理客户来电咨询库存安全库存预警有的要预警，有的不要预警，如何来设置？要在存货档案中取消安全库存，才不能在库存安全库存预警中显示。11.1客户来电咨询全月平均计价方式，调拨单记账后，出库成本是期初的结存成本，不是平均成本？询问是做特殊单据记账，所以是取期初结存成本，要取当月平均成本需要做正常单据记账，先对其他出库单记账。

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10.0应收应付单据生成凭证时涉及了现金流量科目，是否可以设置某个科目固定一个现金流量项目呢？指导客户在项目档案中设置现金流量项目的定义取数关系即可，客户明白应收票据转出了应收票据转出了,可以到取消操作里取消10.1采购管理请购单表体有没有备注？告知没有，可以设置自定义项。t+注册加密锁提示不能连接到外网具体的情况如下：t+注册加密锁提示不能连接到外网此问题可能因主机服务器外网访问有限制，请彻底关闭防火墙、杀毒软件。

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为什么没有出库单具体的情况如下：为什么没有出库单先销售订单，然后按实际业务录入销售出库单或销货单，以实际业务为准那我分开之后是先销售订单在销货单然后出库单再制单。

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特别说明：8.72总账问题描述：客户咨询在辅助账打印中打印客户往来明细账，提示：没有可打印的数据？指导客户修改总账-选项-账簿页签‘明细账（日记账、多栏账）打印方式=按月排页’后，并在客户往来明细账中勾选‘若最后一页未满也打印’，客户说问题解决。特别说明：问题描述：存货核算重算工具在那可以下载到提问题网站查找用友U812.5凭证打印怎么修改对应模板？和路径您好，路径在\U8SOFT\ufcomsql\glrep。

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录入了库存的期初结存，存货的期初是否可以参照过来，并且可以带出金额？告知客户在存货的期初余额可以执行取数功能，库存的期初没有录入金额，取数后，存货的期初金额需要手工维护，客户明白。用友U870UFO财务费用下利息收入科目的余额方向为借方，本期借发发生为借方负数，在利润表中为什么取负数？告诉用户利润表中的数据取总账中的数据，与总账保持一致，用户在FS前加了一个负号，问题解决请问一下我UU怎么一直都只有一个账套。

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T产品如何升级T产品如何升级,指导升级10.0采购管理采购入库单和发票结算后，发票金额是10500，采购入库单也是，怎么结算单上暂估金额是11760？客户结算单上结算金额是10500.告知客户采购入库单没有记账和发票结算，结算金额会回写到采购入库单上去，暂估金额是之前采购入库单上的；只要采购发票金额和结算金额没有问题，那应付账款之类的都是正确的，暂估金额不一样没有关系。有部分材料出库单没有回写单价。

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