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T6核销具体的情况如下：T6应付款核销时，应该给客户付款2999元，现在我们付了3000元，想要平账，但是多的那1块钱不让核销，改怎样操作，才能把付款的3000元和2999元做核销呢做一个红字的预付冲掉，凭证手工改成费用类科目吧现在是想把这1块钱处理掉，需要平账，不体现1元预付款本次折扣确实不能录入负数，剩余的1块会转成预付款不让录入负数折扣录入-1就行了是多付一元，不是少付一元？您好。

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你好，填制凭证时提示“网络上有其他人正在具体的情况如下：你好，填制凭证时提示“网络上有其他人正在保存凭证，请稍后再试”，凭证无法保存。请问造成这个问题的原因是什么，怎么解决？谢谢谢谢是的那造成这个问题的原因是什么呢？网络掉线等导致的客户端非正常退出？不会慢就是慢点打开不会报错的额你好，服务器电脑配置太低、反应慢会不会造成这个问题？保留这个提示不要关闭，点击开始-程序-T3-系统管理-用admin登陆。

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T67.0客户端安装的时候，到环境检测工具那一步提示“配置文件有错误”，无法安装。具体的情况如下：T67.0客户端安装的时候，到环境检测工具那一步提示“配置文件有错误”，无法安装。其他电脑都可以安装win10专业版用管理员是身份运行环境监测可以运行用管理员身份运行setup可以安装棒T6提示“配置文件有错误”真的是看不懂意思啊，为解决这个问题，我花了很长时间，终于找到答案。

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软件登陆的时候提示说软件‘’读取配置错误具体的情况如下：软件登陆的时候提示说软件‘’读取配置错误80004005’也重新注册了dll文件重装了软件都不可以，是客户端应该还是有残留，可以直接装一个纯净版的操作系统，这样比较直接的解决问题卸载干净了的都删除了的一般是客户端环境导致的，建议卸载干净重装T1工贸宝11.5.0.11进货，销售具体的情况如下：T1工贸宝11.5.0.11进货。

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固定资产对账索引名称无效提交支持网帐表打开看有点慢，用户让一会回电？***********8s多次回电提示音后被拒接s客户来电咨询：没有质量管理，现在要对入库的存货进行检验，不合格的录入其他仓库。应该怎样处理？***********陈先生测试咨询后告知客户由于没有质量管理，检验的存货合格的需要再次入库。用不合格品记录单和处理单过程可能更麻烦。建议客户使用其他出入库单来处理，将不合格的存货出库，或者转入其他仓库。

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T+进货单具体的情况如下：你好，请问进货单这里的最新成本没有数据，是在哪个环节操作之后才会出现呢？而且是从哪里算出来的呢？  您好，可以查询库存核算的存货明细账。进货单审核后，自动生成采购入库单，再做采购发票。

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销售订单找不到审核具体的情况如下：销售订单找不到审核操作员是否没哟权限，更换操作员试一下。采购入库单凭证生成时提示具体的情况如下：采购入库单凭证生成时提示请先检查下其他账套是否有这种情况，建议您对软件执行最新补丁，补丁可在社区—产品更新中下载。导账来源账套服务器地址不正确。但是来源I具体的情况如下：导账来源账套服务器地址不正确。但是来源IP地址是灰色的，不能修改。

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特别说明：成本计算报错。存在期初在产调整。问题描述：做期初在产调拨，调拨到其他订单上。固定资产客户称计提折旧制单如何处理？指导制单，总账已填制的凭证，固定资产在批量制单中删除制单记录，客户明白；为什么算着算着会变成负数？存货的计价模式具体的情况如下：为什么算着算着会变成负数？存货的计价模式是全月平均。这是库存台帐。这是因为什么？平均单价=结存金额/结存数量。也不会出负数啊？求助查看下存货明细账是否正常，如果也一样。

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大家好，T+12.0标准版，采购流程使用具体的情况如下：大家好，T+12.0标准版，采购流程使用订单-进货单-发票模式，进货单自动生成采购入库单。以发票做为立账依据。2016年1月开账，录入了期初库存。本年1月份收到去年12月的发票一张，试着按下面的方式处理：1、做一张期初暂估入库单2、流转生成进货单3、进货单流转生成发票发现流转生成进货单后库存可用量会增加这张单据的数量。请问该问题如何处理？可用量是待入库数量。

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存货核算，入库单制单带不出对方科目。查询初始设置里设置了对方科目，找到带不出来的单据发现单据上没有输入入库类别，故带不出来科目，指导客户修改入库单加入入库类别后再重新记账，制单正常。

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10.1固定资产当月新增的卡片是不是不能做原值增加？告知当月新增的卡片直接修改即可。ufo客户称利润表中的营业收入数据不对?指导查看差异是其他业务收入的数据，客户理解；请问固定资产卡片在进行资产减少时提示本机或网络出现问题BOF或EOF中有一个是真，在修改这张卡片时提示本机或网络出现问题，请问是什么情况，以前碰到过这样的问题吗？我要是提交了能保证能解决吗？您好，建议您备份账套打下固定资产补丁看下。

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用户想取消审核凭证，但是只能查到最后一个结转损益的，其他的都看不到，怎么处理？用户的凭证都记账了，所有看不到，让用户把其他的凭证也恢复记账，然后就可以了，用户明白。s10.0，应收。客户询问立应收是美元，收款是人民币怎么将这两个科目冲销掉？告知客户要做异币种的核销，客户明白。s连打三张凭证，第一第二张正常，第三张就乱码了，这是怎么回事？重新打还是这样您好，预览正常的话，您新老打印控件切换下。

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科目设置了客户往来，如何录入期初余额？期初余额的界面双击科目，点击往来明细录入，然后汇总。s用友U8V11.0版本，存货核算，用户查询材料出库单上的单价很大，本来进价才一百多，现在四百多了。让客户查询是单据保存时就带出单价了，还是记账后回写的单价，用户说记账之后的单价，请查询明细账看是否是记账之后回写的，如果确认单价偏高，可以做出库调整单调整，或是单据上手工填写记账时不重新计算。用友U870应收客户来电咨询。

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