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打印凭证摘要不对具体的情况如下：打印凭证时摘要自动变成合计大写金额？这是什么情况？怎么处理？在预览下和打印出来的都是错的，如果是这样，是不是需要打什么补丁吗？亲预览下是否正常，检查凭证摘要是否存在空格或者特殊符号存在。

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管理费用明细帐和多栏帐余额不一致？明细账是正确的。指导用户修改多栏帐，自动编制后，查询数据一致，问题解决。s销售成本明细账：前提：查询条件中分组汇具体的情况如下：销售成本明细账：前提：查询条件中分组汇总项勾选了存货、数量、单价和成本。问题：同一张销售发票上面的相同的存货编码如果数量相同的话，在销售成本明细账里为何只显示一条？如发票0001上面有两条存货A数量均为6，销售成本明细账上只显示一条数量为6的记录。好了。

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储值满赠设置具体的情况如下：如果储值满赠的话，1、一次性充500送50，累计充1000送120。那如果A客户第一次就充了1500，赠送的金额是多少啊？两个都参与？2、累计充500送50，累计充1000送120。如果A客户第一次充了300，第二次充了800，这样的话是赠送多少呢？这个是要怎么理解呢？感觉这两条都是符合两个的，第一个跟第二个感觉都是170不好意思，看错金额了，第二个只满足累计1000的。送1201。

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材料出库时出现库存单位不允许为空具体的情况如下：库存管理中材料出库时谢谢，我刚才看错了确实是库存那里没有默认单位。我刚才看了有默认单位检查是否存货档案里，提示的这个存货针对库存模块是否没有定义默认单位这个存货是多计量单位的吧，你查一下，两个计量单位下是不是都还有数量T1商贸宝开账向导里有一个反开账功能，请具体的情况如下：T1商贸宝开账向导里有一个反开账功能，请问下具体是什么意思？反开账是没有做业务单据。

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之前月份的账没有做完要加几笔怎么操作啊，具体的情况如下：之前月份的账没有做完要加几笔怎么操作啊，怎么作废之前月份的一张记账凭证是的，直接修改制单日期。在填制凭证-查询-输入月份和凭证号，找到这个凭证。

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帐套主管？操作员？具体的情况如下：怎么查看帐套主管和操作员分别是谁呢？您好，1.点击电脑桌面上的【系统管理】，打开后再点击【系统】-【注册】，用户名输入【admin】，默认密码为【空】，最后点击登录即可。点击【权限】--【权限】；2.右上角选择对应的账套和年度；3.左侧选中操作员，看哪个操作员对应的上方是勾选了账套主管，即说明此操作员就是该账套的账套主管了同理其他操作员，是不勾选帐套主管。

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一线咨询年结后数据显示不出来。重新结账操作。s这个是什么意思！！！！！！！！！！！！！具体的情况如下：这个是什么意思！！！！！！！！！！！！！！！亲，使用<业务单据表体项目显示错乱修复>和,<业务单据设计格式还原>,<最大单号校对>修复下库存期初增加备注项怎么输入不了？具体的情况如下：库存期初增加备注项怎么输入不了？测试了一下库存期初中的自定义项设置是带出的存货其定义项。

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销售出库单记账后单价为200，实际为2元，如何处理。可能原因记账时手工输入了单价，请用户全月平均，恢复期末处理后重新记账。在导入数据的时候出现这个报错了，而且模板具体的情况如下：在导入数据的时候出现这个报错了，而且模板是从软件里下载的没有别的方案，只有此方案处理。功能没有问题，报错不是程序坏了就是bug。bug需要更新补丁，坏了需要重装。没有其他的办法吗此类问题优先更新软件补丁来修正。重新下载模板编辑后导入尝试。

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想指定一个客户一个科目查看客户往来科目余额？指导客户查看客户余额表，问题解决T+12.2标准版产成品成本分配里如何去直接材料的数？具体的情况如下：T+12.2标准版产成品成本分配里如何去直接材料的数？有这么几种原因。

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t+，如果做入库调整单的话，能下推到进货单再下推到发票吗具体的情况如下：一般都是采购订单下推生成采购入库单，刚好这笔材料没有采购订单，直接录入的入库单。是的那像这种情况，要做发票，是不是得采购退货把原单价错的入库单冲掉，再做一张采购入库入正确的呢您好，入库调整单不能下推到进货单生成发票的。用友U810.0总账自定义比例转账生成凭证提示-***********拒绝访问重新生成，正常11.0UFO客户来电咨询有笔退款。

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使用现存量查询时：1）订单占用量是怎么具体的情况如下：使用现存量查询时：1）订单占用量是怎么形成的呢，是因为入库单挂销售订单号，所以这个入库就算作了订单占用量了吗？2）我们有些订单，是客户下了合同之后，我们加工出成品，但是客户取消了合同，这部分产品就形成了库存，此时如何把订单占用量转成现存量，以便于我们很方面查看我们库存中有哪些现货。非常感谢。您说的情况，订单因为后续没有完成出库，确定会形成订单占用量。

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销售发票制单，某些新增的客户未自动带出收入科目。查看选项中销售科目依据为按客户。在初始设置--产品科目设置中，新增客户未设置销售收入科目。与用户沟通，客户比较多，让其将选项中的销售科目依据改为按客户分类。再查看产品科目设置，已经显示出收入科目。再制单即可。怀疑有人修改过选项。收付款单据做完核销过后，怎么返回修改具体的情况如下：收付款单据做完核销过后，怎么返回修改弃审，或者直接删除，重新做单。T+11。

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11.1总账做个人往来两清时提示人员被锁定。怎么处理？告知在期末对账界面清除所有站点锁定记录无效，则告知保持错误提示界面，在系统管理中清除单据锁定16:49回电，客户称问题解决890采购管理参照不到请购单生成采购订单。

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采购进货明细表打印的表头，那个供应商显示的是供应商编号，能否设置为供应商名称？具体的情况如下：采购进货明细表打印的表头，那个供应商显示的是供应商编号，能否设置为供应商名称？可以，打印模板设置中，电脑得最右边得中间有个按钮，表头中找到供应商名称，双击你好，不是进货单哦，是进货明细表。T+问题具体的情况如下：我把一个往来单位改成性质是客户/供应商了做凭证应付账款选不到这个单位呢？您好，科目辅助属性设置中需要取消。

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退货单、已经核销了、但是是错的、能冲掉吗还是怎么处理、您好，请问是什么业务的退货单呢？核销是指什么操作？如果是销售退货单，已开票，发票与收款单核销；如果是金额错误，数量没有问题，建议您可做退补的蓝字发票先红冲之前的红字销售发票，再做退补正确的红字销售发票；如果是当月可取消核销，弃审后直接删除单据，重新做；用友U8V13.0,凭证上传附件，对扫描仪有要求吗？为什么点击扫描没有反映呀？您好，对扫描仪没有要求。

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休年假期间有三天的休息日，客户希望这三天也算在年假里在异常处理中将这三天的日期属性修改成工作日。应付结账时提示有应付单未制单，不想制单，如何操作？指导用户到制单处理中隐藏制单记录即可。用户说远程登录的，需要给分公司那边设置能远程打印，怎么处理；需要到服务器安装打印机驱动，端口要用客户端的打印机ip设置端口；s建账，提示准备模板文件出错，在执行xp_cmdshell的过程中出错您好！退出杀毒和安全卫士后再去建立账套。

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