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请二线同事处理应付单供应商录入错误，做应付冲应付，想咨询业务如何操作？刘小姐***********615:36回电，单据是2012年11月份的单据，已经做过部分核销，可以做并账，但只能并掉剩余的金额，告知并账如何操作。但用户放弃并账操作。目前此单据剩余金额可做红字单据冲掉，也可以并账部分，再针对正确供应商做部分金额单据。固定资产累计要修改，如何处理？做变动单调整。以前这边数量跟单价是5位的。

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固定资产批量制单的时候借贷反不对，累计折旧是贷方，变成了借方具体的情况如下：固定资产批量制单的时候借贷反不对，累计折旧是贷方，变成了借方计提折旧的凭证吗？那就要看看数据了，请联系服务商转支持网处理。畅捷通记账宝进不去，开始提示非正常退出，具体的情况如下：畅捷通记账宝进不去，开始提示非正常退出，要求数据备份回复，后来试了两次，直接不运行了，怎么办呢？不能进去具体报错信息是什么？现在只是我办公的这台电脑不能用。

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T3普及版10.9能安装在win8专业具体的情况如下：T3普及版10.9能安装在win8专业版系统上不？？？？10.9能安装在win8。0T3普及版蜈中凭证纸编码怎么修改，比如0具体的情况如下：T3普及版蜈中凭证纸编码怎么修改，比如0001改成001，这样的你如果是想改凭证编码，这个改不了你是不写错了呀？凭证纸编码？您用的套打？套打也没有凭证纸编码呀。

二、什么软件可以做会计电算化

演示账套打凭证正常，我自己账套打印调了没具体的情况如下：演示账套打凭证正常，我自己账套打印调了没有反映只有您自己的账套这样的话，建议按照我的方法我重新安装一下可以不您将账套备份。

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用户说汇兑损益结转凭证不能保存提示个人往来不能为空；检查每条分录，ctrl+s显示辅助核算界面；s安装数据库时提示错误如图请问是什么原具体的情况如下：安装数据库时提示错误如图请问是什么原因怎么解决谢谢这个不可以的。不支持降级。就是之前备份出来的账套是2005的数据库里面的账套导入装2000的数据库的软件里面可以么？什么意思？那请问之前给客户从2005数据库中备份出来的账套现在有办法导入2000的数据库中么。

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请工程师帮我把t6的aud文件转换成zip,已发邮箱具体的情况如下：请工程师帮我把t6的aud文件转换成zip,已发邮箱aud是什么文件亲，您的AUD文件是什么文件？是在支持网提交了问题还是？我在2012年的时候把其中一个客户的分了具体的情况如下：我在2012年的时候把其中一个客户的分了明细，现在到2013年的，可2013年是没有明细的，所以想调整其期初余额和明细，这样是可以调整的吗？怎么调。

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11.0版本，网上报销，申请单查询的提示，初始化extendviewmodel失败：没有查询到表单元数据，可能被删除、解除发布或创建在其他帐套中。只有211帐套报错，用户尝试执行脚本升级，操作过程中也报错。用户表示相应数据已经提交到北分，要求直接派单；***********顾先生北京市朝阳区朝外大街朝阳门写字楼B座18楼远程连接客户机器，未能解决，将上报集团处理。

三、什么软件可以做会计电算化

存货和总账对账，数量不平，如何处理。金额平，不需要核对数量。890存货管理1、之前正常记账时，退出了，现在再记账，提示：正在记账？2、如何授权？1、指导客户以admin登陆系统管理清除异常任务和所有任务。

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8.21总账客户咨询导出的供应商余额表金额有小数点后两位，怎么回事？了解到借贷方是平的，告知客户没有关系的，不影响对账，建议其查询供应商科目余额表或供应商科目明细账，客户同意。11.0客户来电咨询录入合同保存弹出一个窗口，里面有一个感叹号，写着：合同保存失败，其他客户端也一样，其他账套正常。查询服务历史上午已来电，提交二线，需要派单，服务商是代理，客户确认一下是否是在代理购买，如果是直接联系代理处理。

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客户来电咨询：汇兑损益的时候有一张不想计提？客户称想以后都不想计提汇兑损益，客户称总账金额是对的，多了一张这样的，指导客户做红字的收款单，不生成凭证，做红票对冲即可11.0　固定资产固定资产的凭证在哪里删除？指导客户在固定资产模块的凭证查询里删除。客户咨询MRP计划之后很多物料都没有记录.怎么回事?客户做的是预测订单.s查询供需资料查询-物料.现存量3097足够满足预测订单的数量500.其他的存货查询没有问题。

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销货单修改时网页未响应用360和IE延具体的情况如下：销货单修改时网页未响应用360和IE延迟10左右请问大神是什么原因？好谢谢你了已经帮您跟催对应的工程师95318号问题麻烦说一下您的问题号，这边帮您跟催一下已经提交了就是一直没有回复我把数据备份好，更新一下最新的补丁，如果还是不行，请把数据提交到支持网上都试过了就是不行如果是局域网内，做一下T+数据库配置看一下，如果还是不行，请把数据备份好，更新一下最新的补丁。

四、什么软件可以做会计电算化

合同模块报错，运行时错误。环境问题，打最新补丁后还是不行，就请重新安装。请二线老师回电。用户的发票参照发货单的时候参照不到，发货单列表能查询到，让用户弃审重新审核。

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890采购管理有16张入库单，参照入库单生成发票只能参照到一张？在入库单列表栏目把累计开票数量显示出来，都开过票了。总账，打印外币科目的明细账，为什么外币金额栏不显示？用户打印的时候选择的是金额式，指导用户选择外币金额式，问题解决。用友U810.1采购管理客户来电咨询采购发票能否控制订单没有执行完就不能生成？告诉客户控制不了。订单关闭后续业务就参照不到。客户明白用友U811.1查询收发存汇总表，仓库一共有四个。

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请问下怎么设置超计划下达请购单啊您好，采购管理的设置选项勾选允许超计划订货，维护的存货档案的订货超额上限；最大值是MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）您好，不是下达采购订单，是参照计划下达请购单哦您好，下达请购也是如此的设置；用户咨询存货核算期初余额界面取数是灰色的？对账不平经查询已经期初记账，告知先恢复，然后重新取数，重新对账平。问题解决。用户说要弃审5月的凭证，现在审核凭证中过滤不到。

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票据管理的问题：应收票据上的出票人录错了，而且改票据已经付出去了，怎么处理？没有背书人。您好，您指非付出去了是做了什么操作，若只是录入没做后续操作就对票据做转出然后重新录入票据。票据已经背书给了供应商。您好，在票据菜单栏先做退票再做转出。退票会形成和背书反的分录，再做转出，转出的凭证和票据录入的凭证刚好相反。这样就可以冲掉，然后重新录票据。票据不是当月收到的。10.1应付款管理应付核销的问题。

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