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在开销售单的时候，备注的字较多，如果是2具体的情况如下：在开销售单的时候，备注的字较多，如果是2行的话就看不清楚了，可不可以自动调整行高的？是的，最上面的三角下拉框选择detail的信息是在属性这里吧亲。

1、计算机软件会计年限

打印模版明细，使用预收，无法显示项目。具体的情况如下：T+12.3，客户存预收款的时候做两张预收款单，选择面膜项目预收款10000，洗发水项目预收款20000。在销货单进行核销的时候，选择表头的使用预收，面膜核销3000块，洗发水项目核销7000，那么在打印的时候，明细区域有个“”使用预收“”字段，然后把使用预收里面的项目和核销金额未核销金额，显示在打印模板，但是打印出来以后项目不显示。照片中我只核销了一个项目。

2、nc财务软件调整字体

保存报错具体的情况如下：这是什么问题？怎么解决？？您检查下目前数据库文件多大了？本来就是完整版的使用的简版的吗，这提示通常为数据库文件已经过大，超过了这个数据库版本的单个文件的最大值了，如果是简版的，请更换成完整版的数据库数据库就是2005的请备份数据，将数据库升级到sql'2005用户表示UFO报表中录入2013年关键字计算后数据没变化，什么原因？带用户查看表页打了不计算标志，指导取消此标志重新计算正常。

3、会计软件结账步骤

请问一般费用和现金费用有什么区别？具体的情况如下：请问一般费用和现金费用有什么区别？一般费用单可以选择往来单位，另外请参考你好，新建资产负债表的时候转换到格式状态具体的情况如下：你好，新建资产负债表的时候转换到格式状态关键字录入没权限就是这里，负数是向左偏移，正数是向右偏移。做关键字便宜，将年月日想右偏移。公司名称录不完整，后面还有几个字呢，但是录不进去了，而且空出部分不够宽，叠在年上面去了公司名称录不完整。

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单据可以设置不同用户看不同明细字段吗？具体的情况如下：自定义字段太多了，太长了，可以设置进货单某个字段a用户做单时显示，b用户做单时不显示吗抱歉，软件目前暂无法实现，不同的用户，显示界面是一致的。除了一些成本和金额字段。

1、般财务软件做账流程

余额表的其他科目能不能像往来账这样显具体的情况如下：余额表的其他科目能不能像往来账这样显示就是旁边会有科目编码的查询明细的时候显示而不是余额表主界面达不到。增加明细，会在表格里面列示直接增加的明细不是辅助核算能不能达到这种要求如果科目做了与“应收账款”同样的设置，没问题的。固定资产进入提示错误具体的情况如下：固定资产启用之后，首次进入固定资产模块提示失败您好以上报错一般是因为之前启用过，反启用后，再次启用导致的。

2、企业会计软件排行

T3普及版结账时提示总账和明细账对账不平具体的情况如下：T3普及版结账时提示总账和明细账对账不平，反记账后就不能再记账了，反到一月份也不行请问您反记账后重新记账时什么提示呢？是否提示试算不平衡呢，如果是反记账到1月份试算也不平衡，应该是您的期初余额中没有进行试算检查，需要试算平衡后再去进行记账。您好，这个一般都是后台数据异常导致的，建议您那边联系服务商提交支持网问题，这边会有工程师帮您解决。

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采购入库单录入的时候选择不到供应商是为什么？供应商档案有这个供应商？带用户重新做是可以的，用户说是其他的客户端有问题，建议用户重现这个问题，现在没有重现不明白什么原因，检查一下操作员权限等，用户明白。s客户来电咨询打印凭证没法打印，客户是通过远程连接的服务器，选择不到本地的打印机。与客户同步操作，在凭证打印里选择打印机，客户称选择不到，询问得知客户使用的是科迈远程软件连接的。

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用友U811.1采购发票参照采购入库单生成，采购入库单普通模式和通用模式各能看到两张采购入库单，现将四张采购入库单生成在一张发票上，如何实现？用户设置了采购业务流程所致，2张入库单走了采购流程，另2张没有走业务流程。

1、腾达软件会计账套

产成品成本分配，定额分配和全额分配具具体的情况如下：产成品成本分配，定额分配和全额分配具体区别在那里？【业务场景一】.企业生产过程中，由于存在生产损耗，材料出库后，生产出来的成品并不能完全入库，例如：生产加工10台电脑，领了10台电脑的材料出库，最后只生产出来9台电脑入库，那如何将10台电脑的材料分摊至9台入库的电脑中呢？【业务场景二】.同样是因为损耗的原因，仓库人员在领料的过程中，经常会超额领实。

2、会计软件更改操作员

10.1存货管理客户反映查看暂估材料余额表存货名称不显示了?通话过程中客户又反映显示出来了.T+进销存统计表中，销售数量与赠品数量具体的情况如下：T+进销存统计表中，销售数量与赠品数量有没有合计截图说明下您具体要求。特别说明：库存管理问题描述：用户说001账套可以做到不审核单据库存就不让结账，为何002做不到呢。告知只有在年结前12月份会有这样的提示。平常月份不会。T+打印账表的时候，如果只想打印第7页。

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总账客户称7月份结账后8月份已经录入凭证，是否可以反结账咋7月份补录凭证?可以；872应收管理要取消一笔预收从应收操作，但是无法取消？指导客户在取消操作中选择转账操作，用客户过滤，可以过滤到，取消成功。客户咨询增加银行科目，制定为银行科目，但是做凭证的时候现金流量科目不显示该科目指导客户把该科目设置为现金流量科目10.1总账总账恢复记账提示没有可恢复数据，但是11月还有已记账凭证？选择恢复月初状态。

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特别说明：问题描述：汇兑损益结转时提示汇兑损益试算表为空检查gl_accsum表中的cexch_name字段的值正常；建议提交问题10.1UFO客户资产负债表取数不正确，是未分配利润的期末数不对，如何处理。

1、好会计审核在哪里看

固定资产如何打印折旧请单指导客户打开帐表-我的帐表-折旧表-固定资产累计折旧清单打印即可ss、特别说明：问题描述：采购订单保存提示供应商没有此存货供货资格？》采购选项中供应商供货是严格控制，对照表中没有这个供应商存货的记录，用户说已经做了供应商供货资格审批，让用户点转入，对照表有记录后才能做872，会计科目。客户想在供应链制单的时候使用应付暂估科目，但是提示此科目是受控科目？客户还未使用过此科目。

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872总账如何取消反结账？告知在结账界面，按ctrl+shift+f6，之后输入口令。用户称稍后操作，有问题再来电。s872，客户询问想修改存货单价的精度询问怎么修改？数据精度一直都是只读状态，建议客户所有人退出，然后清除所有任务后尝试，客户了解。s调拨单生成的其他入库单记账后借贷方没有金额，要怎么办呢？您好，建议您跟其他有金额的单据合并生成凭证。10.0库存管理在收发存汇总表中可不可以显示货位？告知客户不可以。

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客户来电咨询，凭证记账的时候，是否可以只对一张固定资产生成的凭证记账？告知客户可以记账的时候，手工输入记账范围，输入该凭证号即可。872固定资产8月启用固定资产，现在固定资产模块没有数据，如何处理？请用户做账套库初始化，之后启用模块启用即可。但会形成2蓝1红应收账款是吧您好，应收当中，将一红一蓝的发票对冲即可。特别说明：问题描述：催单WO-13-07-0006430采购发票参照入库单生成后，修改原币金额。

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