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应收客户称如何做红字收款单，是否需要做对冲？指导切换为红字收款单，在红票对冲时选择负向，客户理解；用户咨询怎么把帐套反倒去年12月初的状态？带用户反结账反记账一直到12月状态，然后修改凭证，修改13年期初余额即可用户明白。s怎么取消存货档案中的存货属性具体的情况如下：怎么取消存货档案中的存货属性直接到存货档案上去取消，有提示的就是不能进行修该的。使用了就不能动了吧我的主营业务成本不对，怎么修改，从哪里查询下。

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新建账套客户及供应商的期初余额在哪录入？具体的情况如下：新建账套客户及供应商的期初余额在哪录入？参考楼上两位老师答复如果你已经记了账，要取消记账才可以，因为已经记账了它就是只读状态你科目设置错了哦，又挂辅助，把客户当做你的二级，还又挂辅助核算:已经挂了辅助核算，但是期初余额没法改总账-设置-期初余额总账-设置-期初余额，前提是你的往来科目挂了辅助核算。

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基础档案未级检测具体的情况如下：基础档案未级检测用不了，请问有老师可以指点一下吗？您好，可以参照链接中的方案处理我是SQL2005但如何登陆数据库中和如何更改密码呢？还请老师讲的具体点sa密码，即数据库的密码。如果忘记了密码，完整版的数据库可自行去修改sa密码：1.软件安装盘自带的简版数据库MSDE2000，默认sa密码为空；2.SQL2000、SQL2005、SQL2008、SQL2012等完整版的数据库。

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安装软件时数据库2005，就出现这个。请具体的情况如下：安装软件时数据库2005，就出现这个。请问如何处理嗯，建议自己下载完整版的数据库进行安装，安装包中的都是简版数据库；我是直接在光盘里面的安装包。

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T+财务报表具体的情况如下：资产负债表的其他流动资产我设置的是取期末数，为什么出来的金额是发生呢？求助建议备份数据，更新最新补丁，如还是不行，请联系服务商提交数据到支持网分析处理其它流动资产和应交税费您好：先在总账中看下222101本月的借方数是多少，在该表中更换个单元格，重新设置下公式，确认下取数公式是否正确。就这一个科目这样吗，您生成其他期间的报表数据能对应上吗，建议备份数据，更新最新补丁，如还是不行。

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报表没数据具体的情况如下：表用友t3普及版利润表取不到数据是啥原因，同一个账表其他账套可以取数据，就是有一个账套取不到利润表数据，资产负债表，我检查了，帐正常记了，设置的报表也是选择的报表一致的，不知道什么原因截图看下选择的制度和选择的报表制度你好行业性质，小企业会计制度，报表我选择的是小企业会计准则(2013)但是查看还是报表不对好的遮着您好！查看这个账套的行业性质，可以通过两个路径查询：1。

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特别说明：分销价格丢失。问题描述：建议提交问题。s用友U810.1固定资产如何在卡片样式中增加一个卡片项目？指导用户修改卡片样式即可，问题解决。客户咨询：实施与维护工具导入的卡片，在批量制单内找不到新增的卡片。指导客户批量制单业务类型选择为新增资产，可以过滤出，制单即可。特别说明：问题描述：客户来电咨询，应付系统做了很多付款单，但是没有生成凭证，现在从哪能生成凭证？s告知客户到制单处理打开。

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用户来电催单，见2013-1-69:47:52的工作单号WO-13-01-0001579已发邮件至xiexj用友U810.0库存生产订单为什么在领料申请单中不能参照生产订单生成？指导客户进入生产订单中。

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客户来电咨询：如何设置调整打印凭证的行数？指导再详细格式设置中调整T+云服务器具体的情况如下：请教下客户这边租赁的天翼云服务器 ，软件安装好后，网页上怎么访问呢？客户端登录的网址是：公网地址+软件后缀，但提示登不上是什么原因呢供参考http://域名:端口号/tplus890存货核算恢复记账里没有记录？客户已经做了期末处理，要恢复期末处理。明细账一下导出所有具体的情况如下：能有什么好办法一下导出所有的明细账吗。

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810.1应收管理做汇兑损益时出现提示：客户被锁定。如何处理？指导用户在系统管理中做清除单据锁定操作。用友U890应收管理1.客户咨询销售发票的应收凭证冲销了，想修改下红字凭证的摘要2.客户咨询应收冲应收未生成凭证，怎么取消操作1.告知客户此凭证无法在应收凭证查询中查询所以无法修改了2.告知客户取消操作去操作，解决CCSE考试入口怎么进入？具体的情况如下：CCSE考试入口怎么进入。

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总账，如何实现项目大类来查询；多辅助核算账表查询；sT+普及版主营业务成本怎么生成具体的情况如下：T+普及版主营业务成本怎么生成您好，总账-结转销售成本。有进销存模块吗811销售管理由于开票小数位的原因，发货单单价是4.00，但是发票是4.002？t3升级到t+其中有个账套有3个具体的情况如下：t3升级到t+其中有个账套有3个年度，在账套维护界面只能看到17年的账套。

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10.1基础档案客户来电咨询之前的应收账款没有客户往来，现在新年度要加上客户往来辅助核算，怎么办？s告知客户先把期初删除，把凭证上的科目用其他科目代替，再把应收账款设置为客户往来，再录入期初余额，修改凭证的科目。

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我的现金流量总是要手工添加全部做好后,具体的情况如下：我的现金流量总是要手工添加全部做好后,发现利息收入没有手工添加现在添加就出现这个，，是什么问题？对方科目不能填嘛？看下凭证上现金或银行存款科目是否为借方红字，现金流量为流入时，金额也要改为负数基础设置---现金流量项目设置对方科目、借方科目，录入凭证就可以自动分配现金流量的用友U8V10.1版本，销售管理，红蓝销售发票一个是专用发票，一个是普通发票，能否对冲。

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各位前辈，销售发货单保存时候提示‘联系人已被停用，不可录入’时什么问题呢？您好，请您检查客户联系人档案是否维护了停用日期；该联系人是否存在客户联系人档案中；客户联系人档案没有维护停用日期；联系人也存在与客户联系人档案中您好，请您检查联系人编码也是同一个；若一样的，请您重新做发货单，选择该联系人看看；871总账客户咨询汇兑损益设置中凭证类别是指什么？指的是凭证的凭证类别，客户希望损失记在一个科目，收益记在另一个科目。

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