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一、财务软件功能较为单

客户做酒水的，总账用了一段时间，现在启用具体的情况如下：客户做酒水的，总账用了一段时间，现在启用购销存核算，有一笔应付账款是买电脑产生的，供应商往来期初是否要录入这笔期初，如果录入后期来发票怎么处理？多谢。

1、e字打头的财务软件

8月期间损益结转不了具体的情况如下：我公司8月份的帐反结账后，无法生成期间损益结转的凭证，科目余额表显示销售费用，管理费用，财务费用都有余额，要怎么处理？无法生成期末损益结转的界面是什么，有没有截图，有没有报错，提供一下。原来的期间损益凭证有没有删除，生成的时候有没有勾未记账最近老有T1客户被别人升级成T1飞跃咋具体的情况如下：最近老有T1客户被别人升级成T1飞跃咋办。

2、会计软件熟练介绍

T6删除产成品出库单不成功具体的情况如下：T6删除产成品出库单不成功，提示零库存控制。好的谢谢如果是入库单，那说明该存货后续出库了，如果删除该入库单会导致零出库，选项中又设置的不允许零出库，所以出现提示。说错了，是删除入库单的时候提示亲，考虑是中途修改选项，原来允许零库存出库后导致库存为负，现在是不允许零库存出库，出入库单据操作时软件会对存货结存进行检测。

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点预览是提示这个具体的情况如下：点预览是提示这个账簿中看下该科目在12月份是否有数据，另外，账簿打印时需要将本月凭证先记账再打印期末总帐余额和供应商明细余额不一致怎么解决？具体的情况如下：期末总帐余额和供应商明细余额不一致怎么解决？没有，就几个数，不是全部，很奇怪您好，是不是中途加的辅助核算？期初有余额，但是没有按供应商明细录入造成重新结转了18年余额，19年凭证反结账，反记账到1月初，然后重新结转上年余额。

二、财务软件功能较为单

导出应收明细账提示具体的情况如下：导出应收明细账提示导出的时候保存路径不要选桌面，选其他路径即可确认电脑已安装完整的office，导出时选择保存的路径不要太长，不要带任何中文字符11.0总账1.客户来电咨询做凭证。

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记账凭证能删除吗?具体的情况如下：记账凭证能删除吗?取消凭证记账、审核这些后续操作，就可以作废可以怎么设置如下的打印模式具体的情况如下：如果是非套打的，总账-设置-选项-账簿中取消凭证套打的选项，根据实际用的纸张大小设置个自定义纸型进行打印，并根据实际打印后的效果调整页边距总账期初引入应收期初提示错误具体的情况如下：新建立2018年账套，其中应收原启用日期是2014年，现修改为2018年。

2、会计用的专业办公软件

老师，你好，总账选项里设置了“现金流量项具体的情况如下：老师，你好，总账选项里设置了“现金流量项目必填”，填制凭证的时候分录为借现金贷银行，这样的凭证现金流量项目如何选择？先将这个选项取消掉，不选择项目，后续再设置上这个选项生成凭证是提示有插件未响应具体的情况如下：生成凭证是提示有插件未响应好的，谢谢您，麻烦了您是下360兼容模式下的浏览器是否正常？其他客户端是否正常呢红色加密注册失败。

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用友U872客户咨询：采购发票是否可以再存货核算生成凭证，客户表示不想走物资采购中间科目？告知客户采购发票和采购入库单结算后在存货核算生成凭证时勾选已结算的采购入库单自动勾选全部结算的单据，生成凭证时可以不走中间科目。用过数据质疑工具进来之后具体的情况如下：用过数据质疑工具进来之后从提示来看还是数据库有损坏导致的，做好账套备份，在社区的产品线-工具下载中下载数据库修复工具尝试修复客户咨询怎么进行恢复记账和恢复审核。

三、财务软件功能较为单

打印模板插入图片保存后失效具体的情况如下：第一个模板设置了图片后，显示正常，但是第二个模板插入图片，保存提示成功，然后就没有了，再回去修改第一个图片，也不能修改，什么情况已经提示成功，但是点确定后就不见了。

1、用友财务软件无法定位

11.0采购管理客户咨询需要在采购发票列表中按每个供应商显示合计？告知客户不可以4060数据库错误，登录不上具体的情况如下：数据库错误。不能登录您好，建议备份数据，在社区下载工具https://service.chanjet.com/fudai/product/726.html处理。新老报表格式切换在哪里进行设置？新老报表格式切换在报表中心中找到该报表点右键进行切换即可。这是什么意思。

2、智能语音记账的软件

您好！T+中银行承兑汇票如何处理，有出纳具体的情况如下：您好！T+中银行承兑汇票如何处理，有出纳模块软件暂无实现此功能。只是业务上处理。有进销存模块，收到客户的承兑汇票后又转给供应商，如何弄只能填制凭证处理，暂无功能代理。特别说明：问题描述：自定义纸型，选择不到凭证打印-设置，选择好打印机，然后选择纸型，解决。

3、加密版金蝶财务软件

收款收款具体的情况如下：收款单中收款时机的回收欠款与现金结款的逻辑是什么，因为在做收款时发现一张单据会出现两个收款单号那就继续冲，作一张红字的收款单，审核后生成预收款。然后进入应收冲应收，业务类型选择预收冲预，把余额冲平。是在正负冲销时产生的，结转到预收款了，实际已经结清，这个怎么把预收款冲掉你得找下为什么有这个预收款呀，系统不会记录错的，除非人为手工录错。是的，抹零会生成第一张结款单。但第一张生成抹零后。

四、财务软件功能较为单

销货单老是无法正常保存具体的情况如下：升级后，销货单无法正常保存，我的必填项已经写完了。但是偶尔又可以保存您好，点击设置--单据设置，将明细都勾选，看一下，是否偶必录项没有录入。图1为总部存货档案，图二为门店存货档案。

1、贺州财务软件

T+普及进销存财务1许可，业务5许可，开具体的情况如下：T+普及进销存财务1许可，业务5许可，开始是财务业务一体化应用。客户现要求财务和业务分开使用。请问用原来账套，财务不根据业务生成凭证，手工填制凭证。这样使用可以吗？谢谢！这样也财务查业务数据也方便，以后想财务业务一体化也方便没其他的没啥影响吧那要业务先结再结财务我的意思是不分2个账套，只是各做各的分成2个帐套互相之间没有影响。

2、广达通财务软件

用户咨询应收是B客户，但是预收款的时候是开的是A客户，其实A,B客户是一家的，但是又要分两家来开，现在怎么讲A客户的预收冲到B客户的应收？？带用户做预收冲预收的操作，将预收款转到同一个客户B上，再做核销或预收冲应收的操作即可。应收月结，提示“有未月结的记录”，可是结果不是这样；后台跟踪；10.1固定资产之前2007年购买的，本年3月份录入到系统中，计提完折旧后。

3、各大会计软件导帐

您好！销售发货单上的价税合计要精确到小数点4位数，请问该怎么实现呢？您好，单据上的金额位数只能设置为2位数。到分，不能到厘好的，谢谢您！不客气，应该的crm新建客户档案提示这个您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！已经处理了谢谢不客气，您解决就行了用户咨询想要做一个预付冲预收，如何操作？指导用户打开应付模块的转账，点击应付冲应收，点击预付冲预收，过滤单据后填写相同转账金额，确定即可，用户操作后表示明白。

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