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银行存款7月期初余额具体的情况如下：老师我银行存款7月期初余额不对，怎样改正您好，反记账反结账到6月份之后重新记账结帐，看看7月份的数据是否正确，若是仍然有问题的话，需要分析账套数据，需要您联系您的服务商帮忙处理。

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2015年有很多个人有发生额，但是明细账具体的情况如下：2015年有很多个人有发生额，但是明细账进去只显示一个科目.明细到二级科目就不行了怎么办日记账如果科目勾选了银行账和日记账，请在现金银行模块查询怎么办呢。这个日记账的情况。怎么查询不正常若期初有余额，本年无发生勾选上，看是否正常；查询供应商明细账时日期不按照顺序排序需要查询数据分析处理。G6-e财务管理系统。

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月结对账差这么多是还有那部分的单具体的情况如下：月结对账差这么多是还有那部分的单据没有审核还是哪里没有做？特殊单据也需要记账哈，全部记账后再对账看看还有已经正常单据记账特殊单据记账没有单据还提示有未记账单据T3出入库单价为负数，金额也是负数，怎么具体的情况如下：T3出入库单价为负数，金额也是负数，怎么回事呢？怎么调成正的看看收发存汇总表，存货的结存成本是否为负的，可以做出入库调整单将结存成本调正确之后再做单据记账。

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为何做加工单过账后去做采购分析没显示对应具体的情况如下：为何做加工单过账后去做采购分析没显示对应的单据材料采购建议中，单据日期扩大一些再查看下。除了日期，其他条件都不要输入进去登录T3系统管理，出现如图所示，导致无法新建年度帐具体的情况如下：这个报错是补丁自动更新服务的，请参照下面文档处理https://service.chanjet。

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服务器在192.168.0.0/16具体的情况如下：服务器在192.168.0.0/16客户机在172.16.0.0/24客户机不能连接服务器。

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T310.9采购入库单记账后，税额改变具体的情况如下：无税金额为14568.97，税额为2331.03，价税合计为16900，只要这个数字的采购入库单一记账，税额和价税合计就会增加0.01，应该是四舍五入的原因造成，请问怎么解决啊？这样客户跟本没法做账哦哦，那就是要调整应付单，可以填制其他应付单来处理。不行啊，现在是税额跟价税合计变了，无税金额没有变呀，调整单只能调成本金额呀，也就是无税金额您好。

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这里修复了好久都没有修好，是怎么回事具体的情况如下：这里修复了好久都没有修好，是怎么回事安装路径的cellweb5，还是不行还是提示要安装cell插件，链接：http://pan.baidu.com/s/1eS8uGz4密码：ljv5到安装路径的cellweb5不存在，怎么办第三方组件即是cellweb5打印插件。

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890总账如何做汇兑损益？指导同步操作。问题解决。t+允许外网访问的情况下，怎么能限制部分人员只能再厂区内登录，不能再厂外登录具体的情况如下：t+允许外网访问的情况下，怎么能限制部分人员只能再厂区内登录，不能再厂外登录这个暂时控制不了，只要知道用户名和密码，都能登陆。各位伙伴，畅捷T系列分销，产品底价订，欢迎咨询18910866633。具体的情况如下：各位各位伙伴，畅捷T系列分销，产品底价订。

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请问，代加工企业，以加工费为主营收入的，具体的情况如下：请问，代加工企业，以加工费为主营收入的，T+可以管理吗？有什么资料可以指导一下！可以把加工费当做实际存货来新增对待。可以新增虚拟的存货档案，名称为加工费。

1、会计师事务所成立条件

保存采购发票时提示：单据号重复？询问客户录入的发票号在系统中已经存在，告知客户发票号不能相同，客户明白。10.0总账客户咨询总账模块怎么成批录入100张相同的凭证？先录入一张，然后点击复制，然后再保存，重复操作，客户明白T+12.0如何红冲付款单？具体的情况如下：T+12.0如何红冲付款单？不核销单据会形成预付。这个版本没有直接付款。您好，可以填制费用单或者应付单据再去填制付款单进行核销。

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打印供应商往来明细账，总是默认纵向打印。指导打印时，选择属性，然后选择横向，打印正常。12.3,每次打开采购进货预警，都会报错，查询不了请问这是什么问题具体的情况如下：12.3,每次打开采购进货预警，都会报错，查询不了请问这是什么问题前提：缓存清了，浏览器重装过，补丁打过这类提示通常是数据异常或有错误了，打上日期最新的补丁包看下能否修复正常。

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这个颜色，为什么会重复呀？？具体的情况如下：这个颜色，为什么会重复呀？？您好，如果还是不行，应该是数据有问题，建议提交支持网看一下Ie清理过的。软件补丁76号的您好，彻底清除缓存：击T+浏览器登录页面右上角三个横杠，关于T+浏览器，历史记录，清除缓存数据，全部。然后再看一下而且这个颜色，我把重复的选回删除。点保存后，这个颜色内容还是会在。也取消不了枚举没有重复，我查看过的。您好。

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用友U810.0客户来电咨询：材料采购的科目如何转出去？告知客户到存货核算-生成凭证-选择采购入库单（报销）或者蓝字回冲单（报销）生成凭证时贷方科目为材料采购。

1、记账表格的软件叫什么

暂估方式：月初回冲，8月份暂估的采购入库单，9月份来发票，结算后也没有结算成本处理，现在做到了10月份的账务才发现，现在反结账回到了9月份，怎么处理？？计价方式：全月平均，需要恢复期末处理，再做结算成本处理。总账，凭证类别错误，如何修改？无法修改、复制生成新的凭证处理。请问，专用采购发票和实际发票金额不一致，该怎么调呢您好！采购发票会涉及到金额反算，可能会导致系统中的发票与纸质发票有差额。

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用户表示固定资产模块中有一个卡片之前月份都计提折旧的，本月折旧清单中无此卡片，什么原因？带用户查看这张卡片之前月份已经做资产减少了，所以不会显示在折旧清单中，用户表示明白。你好！用友U813.0预付账款设置辅助核算，可以同时添加供应商跟个人吗？如果不行，挂个人的怎么处理呢？非常感谢您好，之前预付账款科目是否有什么辅助核算？没有，之前预付账款设置的是二级明细，今年想删除做辅助核算。没有辅助核算的话。

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用友U811.0应付管理应付中采购发票当月不审核可以结账吗？告知客户选项设置单据审核日期依据是业务日期的话可以结账用友U812.0盘点单扫码，第一个扫码正常，扫第二个就提示运行时错误91，未设置对象变量或withblock变量。如图您好，您的这个报错建议您备份数据更新VI和库存模块的补丁查看。VI是啥？订阅补丁时选择公共平台的单据。销售单无法显示税金您好！请问您的销售单具体是指什么单据呢怎样把采购订单表头的税率改掉。

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