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t+异价调拨单怎么做费用？具体的情况如下：t+异价调拨单两个仓库价格不一样，怎么做费用单计算利润？调拨的差额是企业自己管理上的需求，不属于销售利润，如果自己调拨一下就加大成本，减少利润，肯定是不行的。这里的差异不是费用。

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T3财务报表金额能设置万元为单位吗。现在是元具体的情况如下：T3财务报表金额能设置万元为单位吗。现在是元您好！目前报表无法设置以万元为单位。现金存入银行存款，银行存款取现需要设置现具体的情况如下：现金存入银行存款，银行存款取现需要设置现金流量吗？选择哪个？应该不用设置，如果必须要选择，设置一个其他项。老师，您好，我怎么查看目前订单的未开票金具体的情况如下：老师，您好，我怎么查看目前订单的未开票金额呀。好的。

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总账打印凭证，原来正常，现在打印边距有些问题，格式与原来打印也不一致了，如何调整？切换到用友6.0后，切换u8连续，用户是kpl101的套打纸，重新预览打印正常；生产订单超生产入库设置了还是提示不知道具体的情况如下：生产订单超生产入库设置了还是提示不知道那里还需要设置请教老师。

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怎样测试主机与分机客户端是否畅通具体的情况如下：怎样测试主机与分机客户端是否畅通您好，ping命令，能拼通说明网络畅通，端口开放211，8282端口；客户端能正常登陆就OK;T6总账期初具体的情况如下：请问我在进销存模块录入的期初，可以直接引入到总账模块去吗？亲，库存期初核算期初不可以，应收应付期初可以引入到总账，步骤如下：1.点击应付款管理模块的【设置】-【期初余额】；2.在查询界面点击【确认】，进来后。

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报表生成不了，数据关键字录入后就卡那个了具体的情况如下：报表生成不了，数据关键字录入后就卡那个了 ，任务管理器里面一直未响应。而且服务器都指定好了亲，这个考虑可能账套数据量大，电脑硬件跟不上。

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期初未达账具体的情况如下：你好，t3出纳通上年结转后，新年度启用不了，提示期初有未达账，这个要怎么处理，只能删除未达账还是？是因为有些银行账户期初就不平造成的就银行账户啊您说的是什么有些有？你好，都是做日记账，为啥有些账户有，有些没有呢，这个是怎么造成的？您好，按照提示，选择要启用的账户，点击期初未达账按钮录入未达账保证平衡后再启用账户。用友U810.1总账部门明细账查询这个部门，出来其它部门的凭证。

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提现业务如何设置现金流量？根据用户实际业务情况，指导用户增加内部提现项目，填制凭证时选择即可。ie11不能注册加密狗吗？具体的情况如下：ie11不能注册加密狗吗？可以参考服务社区-知识库中的文档进行处理一下：http://service.chanjet.com/zhishi/55d565cc09d814d954fabcbb怎么兼容IE32我刚安装了360最新版本的浏览器8.1是32位的但提示未检测到加密锁10。

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T+专属云标准版销货单打印设置具体的情况如下：最下面合计里的大写的需要怎么设置才能填进去您好，业务单据不支持套打的，您的需求还不能实现。一张采购订单，被自动关闭了，但是打开订单打开按钮是灰色的？设置了订单自动关闭条件，3个条件均勾选，还没结算该订单就关闭了？是否可以将该订单打开后，让其下次执行定时任务时不要关闭？用户看错订单了。订单自动关闭条件中是入库完成、开票完成、付款核销完成，并不包含结算完成。

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用友U851采购模块客户来电咨询：采购模块-采购入库单，入库单生成凭证后发现单价有误，如何操作？询问客户计价方式，客户表示先进先出法，告知客户需要删除该入库单之后所生成的凭证。

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12.2POS怎么设置默认导购员，不想跳具体的情况如下：12.2POS怎么设置默认导购员，不想跳出选导购员那一步您好，在POS端按F3然后按F8勾选上默认导购员供应商的返款具体的情况如下：供应商的返款，应付减少怎么做可以做其他应付单的负数，或者做费用单的负数来处理。然后进行应付冲应付。可以做其他应付单的负数，或者做费用单的负数来处理。然后进行应付冲应付。

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存货入库品类折扣和品类折扣额怎么是负数，具体的情况如下：存货入库品类折扣和品类折扣额怎么是负数，不知道什么原因，哪里没设置好您直接将数据提交到支持网处理，这个要分析客户的销售成和零售数据。看公式取什么值？这个值的明细是什么？是的，其它存货是正常的，就这个存货出现负的这两个是自定义的？采购管理之前问题工程师告知在请购单中设置自定项定义公式，设置之前的单据可以取到数据吗？告知不可以，设置后的单据才可以，客户明白。

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销售出库单生成是结账销售成本的凭证吗？具体的情况如下：销售出库单生成是结账销售成本的凭证吗？按照您在总账-科目设置中设置好的科目来生成的。销货单生成的凭证怎么挂科目？销货单生成的凭证怎么挂科目？不好意思，没太明白您的意思客户咨询怎么查询生产订单的关闭日期.告知客户可以查看生产订单综合查询-关闭日期显示出来.用友U810.1固定客户部分卡片不想再计提折旧了，要如何调整？指导客户做变动单，将折旧方法调整为不提折旧即可。

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销售应收款的控制是5天，但是第二次拿货是具体的情况如下：销售应收款的控制是5天，但是第二次拿货是15天后，在第二次拿货才知是应该收款，有没有办法可以到了5天，系统会提示，谢谢！不会的。

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11.1，总账。客户询问什么表能看自己想要的科目+部门的明细账？告知客户多辅助核算明细账即可，客户明白。总账，excel格式的银行对账单怎么导入到软件中？指导银行对账单中引入，建立模板设置excel，并对照数据列。如图填制凭证点流量，不应该是出现现金流量科目吗？，怎么会出现非现金流量科目呢？您好，您检查总账模块选项现金流量项目是对方科目还是现金流量科目。

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872总账客户称账簿打印科目总账明细账时：账页的页码显示是否可以按所有科目显示：第二个科目为2-1的显示，***********杭先生***********回拨告知明细账打印后每个科目重新编码；我们是租赁行业，毛配房租过来，在租出去，那合同管理如何能对应我的收入成本，？是否必须要使用存货才能算我的成本?您好，您合同是什么合同，采购、销售合同同供应链做业务单据后续去存货记账核算成本您好，薪资管理，工资项目设置。

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特别说明：问题描述：用户咨询暂估的采购入库单，单价写错了，把无税单价写成了含税单价，成本偏高了，如何处理？告知用户暂估的单价本身就不一定是准确的入库单价，可以等后续采购发票到了后，开正确的单价结算，结算成本处理，红字回冲单会回冲暂估的金额s请问一下11.1版本的生产订单综合查询中可以输出多行数据吗您好，请问你是哪里要录入多行数据查询？是该报表的条件的那个字段要录入多行？您好，是输出Excel，查出来多行数据。

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