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10.1应收款管理发生以下几笔业务：收到支票收款单借银行贷预收收押金退回红字付款单借其他应付款（红字）借银行确认收入，应收单借：应收账款贷收入付款单借:应付账款贷银行此客户既是客户又是供应商。现在银行存款多了，需要冲减银行和预收，怎么处理？告知客户做红字收款单，生成凭证借银行（红字）贷预收（红字），客户明白客户来电咨询，总账已经结账了，要出ufo报表怎么出？指导客户查看行业性质是新会计制度科目。

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期初余额-总账和辅助账对不上，在建工程-项目核算科目，用户删除了辅助期初但是期初余额还是数据，如何处理？取消此科目辅助核算，删除期初余额，再勾选项目核算，补录期初；客户咨询：做期间损益结转，生成凭证，点击保存。

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890ufo客户来电咨询，如何追加表页？指导客户数据状态下点击编辑下的追加-表页，并指导客户设置公式，客户同步操作明白。13点后联系，请二线工程师处理，谢谢；同Case-13-06-0002800应收-自动核销的时候，没有按日期先后顺序核销。用户称该客户发生的业务，项目都是一个，但是就是没按日期核销；021-51083755－8898、***********顾先生格科微电子(上海)有限公司地址:***。1。

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客户来电咨询，固定资产模块怎么使用？指导客户重新启用固定资产模块，进行固定资产模块初始化，并指导客户设置资产类别、录入原始卡片、客户表示明白。11.1基础档案客户咨询，是否可以将客户档案中的某些项目设置为必输项？告知不可以，只能从后台数据库修改，客户明白。用友U890采购管理客户来电咨询采购订单上翻下翻单据顺序乱了，怎么处理？客户是代理工程师，建议客户拨打产品支持部电话。客户明白采购入库单部分到发票，如何做采购结算。

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余额表的余额和明细账的余额为什么会不一致呢？您好，您可以把凭证记账之后，到总账--期末--对账界面，对一下本月的账，看是否正确，如果对账正常，那么就只是显示问题，可以打一下总账补丁，或者查看报表就看总账--综合辅助账--多辅助核算汇总表即可，如果对账不平，那么就是对账的问题，需要根据对账的错误内容来调整。。客户来电咨询，要删除刚刚建立的帐套，怎么操作？s告知客户admin登陆以后，做帐套--输出。

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