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怎么回事？？？怎么弄？具体的情况如下：怎么回事？？？怎么弄？重新输入下服务器端的IP看看是不是服务器的IP地址变动了固定资产：计提问题咨询；指导；出纳签字，提示没有查询的凭证具体的情况如下：出纳签字的时候查询不到凭证？怎么回事，填制凭证里面有，但是签字的时候就没有您好，通常出现的原因有：1.没有指定现金、银行存款总账科目。

2、财务软件升级费用科目

T3固定资产点击制单怎么看凭证具体的情况如下：T3固定资产点击制单怎么看凭证您好，固定资产模块可以查看凭证列表，或者在总账中查询帐表无法显示累计数据，meta库升级后没有了提交问题往来单位具体的情况如下：营销机构的往来单位可以用总部的权限导进去，营销机构的能看到么？往来单位档案中有一个所属营销机构，您录入的是哪个营销机构的编号，对应的营销机构账号登录进去就能看到。你好，请一个问一下。

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T+12.2具体的情况如下：T+12.2标已经录入了期初库存，和往来期初科目余额，已做业务单据和凭证现在可以修改库存期初可科目往来期初吗？您好，库存期初：如果存货是先进先出，个别计价或者启用了批号管理，不能启用零库存出库，库存期初不能修改的。科目往来期初：取消财务结账，就可以修改的。G6-e,我清除了期初余额里面的二级科具体的情况如下：G6-e,我清除了期初余额里面的二级科目的数。

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单据生成凭证具体的情况如下：单据生成凭证时提示2017.11期间存在单据未正常记账，需要到库存核算模块进行重新计价。是否继续生成凭证？没有重新计价，继续生成凭证，则有可能导致成本不正确。系统检测到，可能2017。

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请问重装了系统，用友软件登陆不了怎么办？具体的情况如下：请问重装了系统，用友软件登陆不了怎么办？已经远程解决了，谢谢。哎你管他去，一个愿打一个愿挨这中严重影响社区秩序，就应该直接封iP段社区为开放平台，官方不支持远程服务和线下电话服务，注意数据安全，谨防上当受骗服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。

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T+普及版有批号的吗？具体的情况如下：T+普及版有批号的吗？有的。11.0，固定资产。折旧分配表没有带出贷方科目？客户先计提的然后增加的资产类别缺省入账科目，指导去掉再勾选设置-选项-折旧信息下的“当...”此选项的后，重新计提，在制单，问题解决。s工贸宝物料清单用过了是不是就不能删除了，具体的情况如下：工贸宝物料清单用过了是不是就不能删除了，红冲不了？可以可以在重新录入一个物料清单是吧。

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使用用友7.0打印凭证,如何设置?连续型,告知客户在总账-设置-选项-账簿里进行设置后,再根据打印效果调整左\上边距.营业外收入怎么设流量现金项目具体的情况如下：营业外收入怎么设流量现金项目在现金流量项目设置中，有设置这个科目的借方数据吗在现金流量项目中设置为这个项目即可客户咨询生产订单自动生成没有想要的存货,怎么回事?客户没有跑计划.T+12.1有成套件这个功能吗，假如几个具体的情况如下：T+12。

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810.1总账客户来电表示客户档案中有输入对应供应商编码，科目挂上了客户往来，为什么查询辅助帐表的时候不能同时显示客户和供应商数据？10:21回电，告知客户总账无法实现，应收应付模块的业务明细账中。

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点击发票上的结算提示：以下存货编码开票累计数量大于未结算数量？建议客户对发票联查入库单，对入库单联查该存货的结算单，检查入库单和其他发票交叉结算了，客户是参照多张入库单做发票，每张入库单这个存货又存在多行记录，发票的入库单对应的未结算数量是86000，发票的数量是42000，怀疑是参照入库段部分记录开票，无法定位到发票是参照入库单的那条记录开票，建议客户做手工结算，或重新参照入库单做发票。

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T+Cloud具体的情况如下：订单表头明细中有含税单价，含税金额，含税率，且是必录项　无法在单据设计勾选中取消　公司现在根据实际情况不需要　　在哪里设置　　谢谢那就是表体，不是表头，之前答复您的将存货税率设置为零的方案不行吗不是自定义项的日志管理中的日志如何清除？具体的情况如下：日志管理中的日志如何清除？请问这个限期是多久？目前没有可以清除的设定。是会自动超期限清除。

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客户咨询怎么取消记账？用友U890指导客户进入对账界面，Ctrl+H.再进入恢复记账前状态，客户操作成功。特别说明：问题描述：咨询卷积后，凭证如何生成？指导定义凭证，然后生成凭证。计提折旧就提示3624数据库错误，请重试具体的情况如下：计提折旧就提示3624数据库错误，请重试你好，你的问题如何解决的呢、数据库查询分析器里用dbcccheckdb，看数据是否有一致性和分配性错误，如果有错误，备份好数据。

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用友U872库存客户咨询在组装单中点击展开按钮会提示：展开失败？尝试登陆物料清单模块查看该存货BOM又提示：登陆出错，系统找不到执行的文件？怀疑应用程序或控件损坏，建议客户尝试重装客户端。

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一商品有多个供应商，入库的价格都不一样。具体的情况如下：一商品有多个供应商，入库的价格都不一样。出库时单价也跟进货价不一样的，且不按照哪个供应商先入库的出库。这种情况用什么计价方式比较好？好的，明白普通发票是价税合计，只显示含税单价的。哦。。进货单那里是专业发票。但我把进货单改为普通发票的格式就没有单价了。这里显示的是含税金额。不是应该是515才对吗进货金额是怎么计算的还有小数？好的，谢谢没有异常操作一般不会的。

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客户来电称：合同录入错误，销售订单上也有错误；但已经参照销售订单生成了销售发货单和销售出库单；现参照发货单做部分退货并生成红字的销售出库单；是否需要修改合同和销售订单？告知客户可以变更合同，然后再变更销售订单；参照该订单继续生成后续单据。客户明白。一线咨询固定资产反结账提示报错。检查fa_vtsobject。特别说明：问题描述：用户说本年利润没有结转到未分配利润，怎么处理；反结账后。

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客户来电称：查看发货单列表中发货的数量与开票数量一致，而发货单上的金额与发票金额不一致，为什么？指导客户打开该发货单，通过发货单联查对应的发票，发票上的金额与发货单不同。告知客户参照发货单生成发票时，发票上的单价可以手工修改的。客户明白。890总账客户咨询能否批量作废凭证?不可以s用友U890总账填制凭证界面上备注的项目能不能不显示或者去掉？告诉用户不能老师您好直接红冲采购入库单和从采购订单红字生成有区别么。

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