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一、如何做好会计一套账

你好，我在刚建帐的时候“其他应付款”没有具体的情况如下：你好，我在刚建帐的时候“其他应付款”没有挂明细科目，现在想挂明细科目“其他应付款-预提费用”，“其他应付款-往来”，我已经把所有的帐反记账了直接增加科目就可以。

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10.9的普及版，能恢复在10.6的标准具体的情况如下：10.9的普及版，能恢复在10.6的标准版上，只做查看数据，可以吗10.9版本比10.6版本高，不能恢复谁能指导一下，T1记账宝月末报表怎么操作具体的情况如下：谁能指导一下，T1记账宝月末报表怎么操作，为何显示报表文件不存在，请指教不存在，您可以看下您的记账宝u盘里有没对应的报表模板文件夹。

2、软件企业会计核算技巧

总账：账表＝》预阅，需要可以输出，如何实现；不支持，可以通过ｏｆｆｉｃｅ的ｏｎｅｎｏｔｅ输出；mscomctl.ocx控件怎么注册具体的情况如下：mscomctl.ocx控件怎么注册这个报错一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误。1.请备份好账套数据，点这里直接查看备份操作步骤；2.使用【注册DLL文件】工具，重新注册组件，点这里直接下载工具；3.如依然报错。

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新增的明细科目做凭证时找不到具体的情况如下：新增的明细科目在科目资料里面可以看到，录入凭证时找不到，再新增提示科目编号不能重复查看科目是否勾选了停用，在科目界面中勾选停用进行查找t6核算模块打印单据时，自定义纸型默认不具体的情况如下：t6核算模块打印单据时，自定义纸型默认不了，退出软件再进去就需要重新设置，是什么原因呢您保存要成功帐套在2015年8月份设置好，因为公司并具体的情况如下：帐套在2015年8月份设置好。

二、如何做好会计一套账

汇兑损益制单不能带出损益差额问题咨询；后台跟踪核对下；咨询一下，营改增之后，应交税费下的二级科具体的情况如下：咨询一下，营改增之后，应交税费下的二级科目进项税科目，科目性质的方向由贷方改不成借方，这个怎么处理。

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用户表示查看4月份总账与明细账中的余额，有一个成本科目总账与明细账余额不一致，咨询什么原因？带用户查看4月份对账情况，发现此科目对账不平，总账上下级不平，总账与明细账对账不平；建议反结账、反记账，重新记账；约好9:50左右回拨确认，80105507转8058，高小姐。9:56回拨；80105507转8058，用户表示重新记账后还是对账不平，建议转二线远程处理，用户表示下午分公司工程师会上门，先不用转了。

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10.1应收应付1.在应付单据审核过滤条件选未制单，确能看到已经生成凭证的发票？2.客户做了采购入库单，不要做发票，因为已经在总账做了凭证借：管理费用，贷：库存现金，现在怎么处理？3.客户送了一批货不收费，是要做入库单的，怎么处理？1.根据发票查询点凭证能看到凭证，批量制单处理里是没有记录了，告知客户可能是后台数据库制单标识出现问题，对业务也是没影响的不用再生成凭证了。2.还是要开发票金额为0。

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批次存货，没有严格按照批次进行出库，导致有的批次出现负数？建议用户做盘点单，通过盘点数量调整，对应单据在存货核算中记账A5凭证打印纸,HP,喷墨打具体的情况如下：A5凭证打印纸,HP,喷墨打印机，在打印凭证是应该选择什么模板呢这个要根据您的打印纸来定，您可以到软件的打印模板中查看哪个模板的格式和您实际纸张一致。固定资产采购业务问题咨询；指导；用户咨询材料出库单列表中的批打节点看不到了，哪里的权限控制？。

三、如何做好会计一套账

10.1销售管理发货单数量是2，未开发票数量是1，为什么？客户参照发货单做了退货单，告知客户这样是正常的，客户明白。收款单录入错误，删除的时候提示票据对应的结算单不能删除；告知票据对应的收款单应该审核并制单。

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输出收发存汇总表提示：可能由报表格式错误导致，请调整格式后重试?格式-恢复默认格式后可以正常输出。重新指导客户把自由项显示出来，重新定义分组按自由项分组T+费用明细单，里面的表体设计，新增栏目需要填什么公式？具体的情况如下：费用单统计表表体设计 公式怎么填写？我想设计成下面图的格式您好，表达式位置可以设置公式。用友U8-10.1存货核算客户来电咨询，之前的凭证用错了科目，现在怎么处理。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，两个资产负债表，怎么合并生成一张报表？s告知客户先打开A资产负债表，然后再数据-数据采集，选择B资产负债表，然后多了一张表页，在数据-汇总-表页，直接生成一张汇总表页就可以，客户按照说明操作后表示明白了。s应收1、客户称收款单上的项目录入错误，上个月已经结账，科目有项目核算，如何处理？2、不做核销是否有影响？1、指导做应收冲应收2、影响应收系统中的账龄分析，表示自行研究不行再来电。

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sd异常，多次保存，重复建单，详细见Case-13-04-0009575。此单关闭。T+导入导出凭证的时候，现金流量得重新手动录入具体的情况如下：T+导入导出凭证的时候，现金流量得重新手动录入，有没有补丁，可以修复的，不然很麻烦您什么版本的，就在社区下载对应最新补丁再操作用户结账的时候有两个科目对账不平，一个是没有修改过辅助项的科目一个是后加客户辅助项的科目，后来修改的科目只有本月一个凭证的数据，没有其他数据。

四、如何做好会计一套账

特别说明：问题描述：用友U872客户来电咨询，查询余额表，欧元科目打开的明细账界面，怎么看不到金额这一列呢？告知客户在当前界面点还原按钮，客户按照说明操作，问题解决。请二线工程师处理更新了SP1、AR、GL补丁。

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这个CPU一直100%，帮看下是什么问题？？具体的情况如下：这个CPU一直100%，帮看下是什么问题？  Erlang_百度百科，您参考下这个说明做了期初的应收冲应付，要做凭证吗具体的情况如下：做了期初的应收冲应付，要做凭证吗哦哦，好的要做凭证，在生成凭证中选择应收冲应付单，凭证是借：应付账款贷：应收账款总账用友U8V11.1代理工程师来电咨询：软件从890升级到11.1，其他账套正常。

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用友U8-10总账客户来电咨询称想要修改一张应收模块生成的凭证，提示：主管已签字，但是在总账模块中查看该凭证是没有签字的？沟通客户确认该凭证在总账中未做主管签字，但是在应收模块中显示该凭证有签字人，建议提交二线处理，客户称自己先重启服务器尝试一下，暂时不用提交二线，有需要再来电，此单关闭890基础档案删除某个损益的二级科目，提示：科目已在总账系统自定义项期初余额中使用，不能删除。由于删除科目无期初余额。

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用友U8新建帐套后模块启用，勾选上模块，启用日期后会自动去掉，不能启用，这是什么原因？您好，具体是启用什么模块？应收应付您好，请尝试服务器重启后再启用试试。如果还是不行，建议ISD提交处理。远程软件进行登录操作，输出文件的话，输出的位置是不是输出在远程访问的那台电脑上？告知客户是的我们启用了保质期管理，也正常使用一段时间，请问有没有哪个报表可以查询，现有库存存货的保质期？谢谢您好！您可以查看批次存货汇总表。

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