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保存不了采购入库单，出库单也提示报错具体的情况如下：保存不了采购入库单，出库单也提示报错改标准流程走一遍试一下，看是哪个单据不能保存，若提示单据号问题，到基础设置下重新进行一下编码设置，查看前缀设置。

1、软件成果咋记账

客户来电称：1.应收单审核时，能否按照多个部门来过滤单据吗？2.发票和应收单制单时，都是选择应收单制单吗？3.如果某存货是赠送给客户，发票仍要开只是金额为0；那么在应收中应该怎样处理？1.告知客户应收单审核过滤时，只能按照某个部门来过滤，不能同时选择不同的部门。2.告知客户发票和应收单是不同的单据类型，需要各自选择发票制单或者应收单制单。3.建议客户可以将该销售发票与其他应收单的收款单同时核销。

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没有此科目制单的权限？公用的和往来的权限具体的情况如下：没有此科目制单的权限？公用的和往来的权限都有，总账的权限除了结账的权限没有，其他的都有楼上正解基础设置下T3普及版哪里有数据权限控制设置您做了科目的数据权限控制，您需要在数据权限控制设置里对这个操作员授权，拥有这个科目的权限即可该客户已被锁定具体的情况如下：用友T3客户往来制单时提示该客户已被锁定怎么办备份账套后。

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T3业务模块如何反结账具体的情况如下：T3业务模块如何反结账10.1的版本我去年就用核算管理了怎么可能11月启用9月都录入单据了你确认一下是不是11月录入单据了10就不可以反结账您直接点击【取消结账】不是，您建账月份如果是11月，10月就选择不了。去年是不是因为11月录入了单据您的账套启用日期是几月呢？选库存管理选择不到10月您点击相应业务模块的【月末结账】选中已经结账的月份，点击【取消结账】就可以了。

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销售管理中，为什么一输入扣率，按回车键，具体的情况如下：销售管理中，为什么一输入扣率，按回车键，前面的金额全都变为0呢？谢谢不客气，祝您工作愉快！谢啦恩恩，可以了就好嗯嗯。

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T3的采购入库单在哪记账呀具体的情况如下：T3的采购入库单在哪记账呀？您好，采购入库单需要记账，依次点击左侧【核算管理】-【正常单据记账】，左侧选择仓库，右侧【单据类型】选择【采购入库单】，点击【确定】，查询结果中选择对应单据，或点击上方【全选】，再点击【记账】即可。核算模块正常单据记账1.进入核算管理模块。

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库存单据结转到下一年的条件是什么具体的情况如下：库存单据结转到下一年的条件是什么，是根据结算状态来判断吗？比如未结算的入库单就会结转到下一年如果是出库跟踪入库的，入库没有完结会年结到下个年度T+基础档案具体的情况如下：T+往来单位里面基础信息，结算客户怎么是灰色的，不能修改您好，往来单位的性质为供应商，结算客户就是灰色的。亲，您设置的往来单位属性是供应商是不能设置结算客户的呢局域网无法联机。

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在增加二级科目时，显示……具体的情况如下：在增加二级科目时，显示……显示什么？没有图片11.1,总账，客户咨询科目汇总表，资产小计、负债小计、损益小计下面多了一行，金额也重复，怎么办？询问多出来的是否没有汉字，只有金额，怀疑是多出来的是显示人民币。客户表示单位名称打印不全，询问是什么单位名称，没有及时找到客户说的节点，客户不满，未说完电话挂断。库存商品怎么合并啊具体的情况如下：库存商品怎么合并啊没有合并的功能。

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11.0，ufo。客户资产负债表是有坏账准备的，计提坏账的时候对方科目既有应收账款又有其他应收款，但是坏账准备只有一个科目，客户询问在资产负债表的时候能不能按照对方科目区分出来?告知客户不可以。

1、个人收支记账表格软件

用友U8-9.0应付款管理客户来电说做预付冲应付操作，筛选不出预付款单？在指导不成功之后，客户自己再重新拨打财务线。t+工作圈查看单据，已经设置了权限，刚开始好使，升级到最新版就不行了，提升无权限，请问这是哪里的问题具体的情况如下：t+工作圈查看单据，已经设置了权限，刚开始好使，升级到最新版就不行了，提升无权限，请问这是哪里的问题您好，补丁说明中未对这个做说明，建议您按现在的要求设置权限我刚才测试了。

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用友U8.90客户来电咨询为何固定资产-卡片管理界面内固定资产的原值与净值的金额相同，如何处理沟通客户过程中，用户的账套录入的固定资产卡片存在问题，如用户做新增资产增加，当月不计提折旧，原值等于净值，不存在用户所说现象，但用户又告知该固定资产已使用了几年，如录入原始卡片，用户未录入累计折旧，也会产生用户所说现象，但用户觉得现象不合理，且用户告知固定资产原值的合计数-累计折旧合计数不等于净值合计，建议客户派单处理。

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T+凭证经常串日期。上次10月三张凭证分具体的情况如下：T+凭证经常串日期。上次10月三张凭证分别串到4.7.9月最后一张，找不到原因，给客户打了补丁，并将之前的月份结账记账。现在又发生了已保存并打印的凭证不见了。这是怎么回事，具体如何解决？客户凭证每次都打印出来，所以都有纸质凭证，但是系统能查不到或在其他月份查到。如果确定没有手工修改的情况，请先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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特别说明：问题描述：如何结转2013年数据指导开账、结转。s用户在出纳的收支操作处理的时候，对客户收款，选择账户后出来的界面有项目，要选择吗；科目带项目核算才需要选择，否则不用录入。

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用友U811.0ufo报表资产负债表上负债类科目没取到数据？查看公式里边设置了日期，指导设置为月，再重新计算，正确T+报表取数问题具体的情况如下：这是闽兴建材的报表这是南都水暖的报表，同样发生的数据，应收总账的期初取数怎么不一样？看您的截图闽兴建材的数据是发生在2020.01，且是应收的负数，而南都水暖是不是您录在初始化的期初里面呀，不过这种情况，建议查下应收明细账，看下具体做的业务单据。都是有期初返利返货。

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系统领料申请参生产订单,生产订单供应类型[BOM],产成品A,由B和C子件组成,C有子件由D,E,F三个子件组成;我想领料申请有B,D,E,F子件物料.(在哪选项设定),BOM展开尾阶.您好，搭建a的bom时，可以把c设置为虚拟件，在生产订单子件中bdef的申请领料标志必须为是。这样就可以参照该生产订单做bdef的领料申请单了。872基础档案增加下级科目已经使用，怎么处理？此科目的上级科目没有余额，直接增加即可。

3、宜昌用友智能财务软件

异币种核销报错，哪块有问题您好，根据截图中，是您上下栏的，本次结算金额不一致。请点击菜单栏上的汇率，设置合适的中间汇率，再进行处理。设置了汇率，和误差，现在可以核销了，但是外币还有余额，怎么设置可以让上下全部抵消还有外币余额，说明您中间币种的汇率设置不合理，您重新计算下。10.1总账客户来电咨询使用非套打纸打印凭证打印的格子太宽了，上边距太小了，怎么办？同步指导客户到设置-选项-账簿-不要勾选凭证账簿套打。

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