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明明买了三个总账站点，就一个人在使用总账具体的情况如下：明明买了三个总账站点，就一个人在使用总账系统，另一个人进去就提示演示期，什么情况嘛。之前都好好的，每次都要重启服务器！最新补丁有涉及到这个问题的解决。

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T1我们从厂家购进的装修材料怎么处理具体的情况如下：我们从厂家购进的装修材料怎么处理，入库后怎么出好的，谢谢可以参考我说的操作，如果是标准版，不想使用报损单，还可以使用低值易耗品领用单变通处理是我们店面要装修工厂要求我们从他们那里进的货具体业务是什么您使用的是商贸宝软件吗，如果是自己使用了，可以做报损单，表示出库了登记日记账时掉线，重新登录时候出现以下提具体的情况如下：登记日记账时掉线。

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请问有T1鞋服版的数据字典吗具体的情况如下：请问有T1鞋服版的数据字典吗服装版11.5可以，11.0不可以那个分类的导入可以吗？我已经操作了好几次了，都是那样的。不会的。若是选择了excel输出，该界面有什么信息均会导出什么信息的，请确认下您的操作步骤我是说选择了全部商品，但是导出来的数据，没有把我这个商品的所有信息都全部导出显示内容，选择全部商品即可如果要导出分类还得一个一个分类的明细导出。

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T+单据行数有限制吗做多可以做多少行?具体的情况如下：T+单据行数有限制吗做多可以做多少行?好的谢谢亲，原则上是没有限制的哦，数据完全可以满足你的需要，但是出于效率的考虑，不太建议一张单据上录的条数太多，这样在做各种操作的时候都不太方便，而且会影响到效率。打错了是最多可以做多少行航信标准版财务进销存数据可以完全升级到T具体的情况如下：航信标准版财务进销存数据可以完全升级到T3标准版吗？u系列可以，财务进销存都可以。

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使用IT通讯版，我这的商品进货都是有序具体的情况如下：使用IT通讯版，我这的商品进货都是有序列号的，我想查询2个月未销售的产品（在库），该如何查询，进货入账时，需要做什么操作么。查看序列号状态报表。

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特别说明：问题描述：普及版2.0UFO客户来电咨询在资产负责表上的未分配利润的取数不正确，怎么回事呢？同步指导客户未分配利润的余额表上的数也不正确，告知客户报表是从余额表取数的，同步指导客户查看没有未记账的凭证，告知客户把转账凭证取消记账，再重新记账，客户操作成功T3普及版10.8plus2安装SQL具体的情况如下：T3普及版10.8plus2安装SQL2008成功，T3普及版10.8plus2也成功。

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T3不能使用具体的情况如下：进入T3说过了演示期,要重新激活.但打开软件输入密码处数字不断快闪填满整个输入框.重新进入T3又可以输入凭证了,但录入几个凭证后突然又不行了,屏幕上又快速闪动,无法录入谢谢谢谢您.键盘坏了吧，你把键盘拨下来如果不在录入的话，就换一个键盘吧您好，您输入凭证的时候是否也是不停的填入内容呢，像是键盘某一个键卡住没弹出的现象，您检查下看看。部门销售计划是单独使用的吗。

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用友U810.1总账年结之后需要核对哪些数据？指导客户核对期初余额即可890应收管理客户来电咨询销售发票复核之后现在无法审核？客户进入应付管理中了，指导客户进入应收管理中，问题解决。存货与总账对账不平，在1月份有笔凭证，在3月份冲销了3月份也重新制单了，则总账系统本期会有对应的体现，存货系统会体现在期初中，建议用户从1月开始比对是否平衡s用友U890委外管理客户来电咨询委外订单号编号怎么没有自动带出。

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POS刷卡机是不是不能直接和T+零售收银具体的情况如下：POS刷卡机是不是不能直接和T+零售收银连接啊？刷卡机是不是和零售外设连在一起的？刷卡机是和银行购买的吧，是和银行链接的。刷完卡后pos端按F6结算。

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新增加的操作员，填制凭证时，选择应付账款科目（供应商往来的）时系统提示：不能使用应付受控科目告知在总账选项中勾选“可以使用应付受控科目”，问题解决客户应收余额本来是平了后来做了一比坏账准备后导致有余额，他们旧年度删除了这笔业务可是已经做年结了如何修改总账期初余额只要总账没有凭证记账就可以修改期初余额s销售明细账为什么显示一行收入一行成本，如何在同一行显示呢。做分组汇总查询，就可以显示在同一行。客户先自行试试。

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请二线回电处理***********刘小姐做销售类合同，主合同编码参照不到任何销售类合同，合同列表中有很多销售类合同都是生效态，都是主合同s13:4613:49占线14:03占线录入主合同编码后再参照正常，怀疑参照时没看到或者参照界面分页了。用友U810.1采购到货单保存的时候提示超过最高价格，咨询为何？告知用户最高价格控制的方法，是以含税价为准还是无税价为准，主要看上游单据的价格标识。

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客户来电咨询，单据格式设置-库存管理下有配比出库单，但是供应链的库存管理中没有配比出库单，在什么情况下会用到配比出库单呢？s告知客户打开材料出库单，界面上点配比按钮，就会打开配比出库单的界面了，告知客户配比出库单就是便于操作，可以参照生成订单等单据生成材料出库单，最后还是生成的材料出库单，客户表示明白了。s固定资产结账的时候提示固定资产和总账对账不平，但是实际对账的时候是平的。对账的时候是包含未记账的，所以是平的。

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10.1库存管理客户咨询在库存模块对账-库存与存货对账无法对上？包含的了未审核单据，销售成本核算方式是按销售出库单，但是销售出库单本月都没有记账，告知客户存货系统取的是记账后的数据，先将业务做完再核对，客户明白。

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用友U8890UFO报表客户来电称：1、6月份的现金流量表现金及现金等价物净增加额不对，相差30元？2、有些单元格里有千分符，有些没有，怎么加上？1、做关键字录入，重新计算数据后正确。2、告知切换到格式状态，选中相应单元格点右键单元属性，把逗号打勾即可。10.1应付客户来电咨询采购发票与付款单核销后到取消操作中，怎么没有显示部门和业务员呢？告知客户取消操作中的业务员和部门带的是采购发票上的业务员和部门。

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客户有预付款，做了收款单；收预收款100客户购买商品时用了60，怎么使用预付款，（冲减预付款）？请截图；请看清楚您好！请稍等，正在确认您好！请问您说的收款单是做的红字的付款单？还是什么？方便详细说一下吗？正常的收款单，。款项类型，是预收款您好！您的问题是客户给了您这边预付款是吗？做了收款单，那后续做了发票的话直接和收款单做预收冲应收即可，或者是做核销呢~客户咨询：其他出库单保存时提示：保存失败，修改或稍后再试。

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销售管理，发货单批量生成销售专用发票提示发货单开户银行不能为空。用户是先做的发货单，后修改的客户的开户银行，可以手工参照发货单生成发票，建议手工参照发货单生成发票。用友U870客户问是要到月末，资产增加完毕，月末计提折旧完毕才能减少资产么？告知客户，不需要，在资产减少前会提示要计提折旧，这时不要生成凭证，再做资产增加，最后再做计提折旧，生成凭证，客户明白。试算结果是平衡的，为什么提示还是不平。

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