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1、软件会计班的八字口号

T3备份的时候提示这个，我检查了一下路径具体的情况如下：T3备份的时候提示这个，我检查了一下路径是正确的，为什么呢？检查一下数据库是否有问题http://service.chanjet.com/tool/575629e4e881e0b22ef9193a你好，T3的销售，采购和库存核算的有PP具体的情况如下：你好，T3的销售，采购和库存核算的有PPT介绍吗？上畅捷通学院大把这些资料财务业务一体化的有介绍吗？没有介绍的。

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3、哪个软件是记账的

T6应付模块期初数据有问题，现在好调整吗具体的情况如下：T6应付模块期初数据有问题，现在好调整吗？新建的账套，还是以前年度建的？如果是新建的，建议重新建立；如果是以前建的，不好改了。若期初数据已作后续处理，则不允许修改、删除期初数据了。若当月已结账，则不允许再进行增加、修改、删除期初数据了。所以，需要把后续的处理全部取消才可。T3建立下一年度帐报错具体的情况如下：您好，T3建立下一年度帐报这个错。

二、好会计如何删除凭证

你好，这是怎么回事具体的情况如下：你好，这是怎么回事单击选中单据。

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T+怎样才能在不启用购销管理的前提下启用往来现金呢？具体的情况如下：T+怎样才能在不启用购销管理的前提下启用往来现金和出纳管理？销售发货单模版是不是在服务器端设置好后，具体的情况如下：销售发货单模版是不是在服务器端设置好后，所有的客户端都可以调用得到？是的。那也就是在服务器中设置好就行了对吧是的，模板是保存在账套数据里面的。890固定资产固定资产要修改固定资产编号？客户为手工编号告知可以直接修改。

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新账套，采购、库存、存货需要怎么设置，是具体的情况如下：新账套，采购、库存、存货需要怎么设置，是不是要先在采购管理里面填写期初采购入库单？可是期初没有库存怎么办？现在直接在库存管理的采购入库里面填写采购入库单，在入库单列表里面不显示。库存管理录入期初；建议您可以先看看T6的相关视频：在社区的学堂中：http://service.chanjet.com/hall/type。

3、正版财务软件是光盘吗

890固定资产固定资产已经在部门对应折旧科目中设置了折旧科目，但是折旧分配表界面上还是没有带出具体的科目？卡片管理中没有对应折旧科目，告知需要在这里补录然后计提折旧查看，如果还是没有带出需要切换按部门分配和按类别分配，客户明白，现在对应要补科目的卡片很多，自己核对，有问题再来电这么这个帐号进去待审报错，其他人正常，换具体的情况如下：这么这个帐号进去待审报错，其他人正常。

三、好会计如何删除凭证

1.付款单对应的凭证，看不到应收账款上挂的客户？2.付款申请单无法录入只能参照；1.选择应收账款科目后可以看到客户；2.增加后可以手工输入；t+固定资产处置具体的情况如下：t+以前月份固定资产处置错了，如何撤销处置。

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出库汇总表只有数量没单价和金额建议更新最新补丁尝试用友U8V10.1版本，销售管理，删除五月份的发货单删除不了？已经生成销售出库单，出库单已经审核，指导客户弃审销售出库单，弃审核销售发货单后删除即可。t+打开总账报错具体的情况如下：您好，可以先备份数据，更新下软件最新补丁，清除浏览器缓存后重试，还是不行，可以联系下服务商提交问题到支持网具体分析处理T+存货中增加劳务费具体的情况如下：​存货产成品中增加劳务费。

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用友U870应收应付上月录入付款单40万，本月发现多录入了5万，怎么处理？指导用户本月录入红字付款单5万，与上月蓝字付款单进行红票对冲，问题解决销售单里，能不能看到该客户的应收情况？具体的情况如下：销售单里，能不能看到该客户的应收情况？谢谢谢谢明细看不到，要是看应收余额的话，可以在单据设计中把表头字段“应收余额”显示出来销货单中的表头有一个应收余额字段，可以在选择客户后。

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852UFO报表客户称一个投资收益科目在损益表中没有取到数？指导客户查看UFO报表公式公式中没有设置该科目，告知客户需要添加该科目到公式中才能取数，客户明白。销售发票审核时候提示未将对象引用设置到对象的实例具体的情况如下：如图，这个是什么原因联系你的服务商，提交支持网处理我已经打补丁了，但是这个单据还是报错，销售发票，审批报这个错误数据有问题，先联系服务商打下补丁，如果补丁不能解决，再提交支持网处理。T+12。

四、好会计如何删除凭证

存货核算记账的时候提示被占用是数据库被质疑了需要修复数据库制单人需要不列出没有业务的人制单人需要不列出没有业务的人,提交我们要做项目核算，但是能不能不填所属类别具体的情况如下：我们要做项目核算，但是能不能不填所属类别。

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怎么把凭证重新排号？？？？？总账填制凭证界面整理凭证即可。生产订单生产订单上的生产批号最大长度是60，可否再改大一点？不可以用友U872某个操作员在客户端登陆之后总账下客户往来余额表的时候提示：该操作员无此功能权限。咨询为何？***********吕先生服务器管理员***********张先生用户远程使用，13:3413:3813:42回电服务器管理员无人接听。13:43回拨客户电话，客户表示同事下午放假。

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客户咨询：单到回冲的暂估方式，上月的暂估本月结算了，如何对红蓝回冲单生成凭证。指导客户做完结算成本处理，生成凭证－选择红字回冲单＼蓝字回冲单（报销）－选择制单。客户咨询：登入了实施导航工作台，如何导入存货档案。点击数据导入-打开模版-点击存货档案，按模版格式维护好内容后点击数据导入-存货-勾选存货档案-导入。采购发票不能够审核。

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用友U811.1总账做现金流量凭证时为什么借贷方都是现金流量科目还是会要求录入现金流量项目？告知用户借贷方只要有一个科目是非现金流量科目就会要求录入现金流量项目，客户明白，问题解决。凭证打印可以设置摘要指出现多少个字吗？您好，如果您指的是摘要字数多的情况下只显示前面规定的几个字，这个设置不了。客户咨询之前的采购入库单数量录错了，现在需要退回来，怎么办？采购发票未开，没有到货单。

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