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2、财税记账软件用哪个

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总账，填制凭证的时候提示：“网络上有其他人正在保存凭证请稍后”，为什么当前没有其他人员操作，指导用户总账-期末-对账界面按ctrl+F6清除所有站点锁定记录，问题依旧，保持报错界面显示。

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安装一个用友T3标准版财务软件时发现，成具体的情况如下：安装一个用友T3标准版财务软件时发现，成功安装后，用友T3财务软件的登录界面账套那显示乱码，左上角注册的右侧显示了很多个问号？如下图所示：操作系统的语言设置为：简体中文中国这个可以联系微软服务商试试。最后还没重装来的快。如果都不行，果断换操作系统吧。全部试过了，改名字，改环境变量，改语言，还有其他方法没？去修改一下计算机名称，改完重启电脑再看看。重装吧。

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T3标项目管理:比如我的土建工程和酒埠江具体的情况如下：T3标项目管理:比如我的土建工程和酒埠江C1标工程今年凭证都没有做这两个项目，我查询余额表的时候为什么会显示出来呢？？没有期初，没有发生额也显示出来了？？有什么方法不显示出来吗？？请先备份下数据，然后使用检测非法字符工具检测下空格和尾部控制字符，工具下载地址见：http://service.chanjet。

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银行对账期初中的日记账余额和现金银行日记账的期初余额不一样的原因是具体的情况如下：银行对账期初中的日记账余额和现金银行日记账的期初余额不一样的原因是不客气已经对上了，没有填本年累计发生额导致的，谢谢您好，首先确认下初始化中的现金银行期初录入的是否正确。872ufo客户咨询利润表管理费用本期发生数取数不对？凭证都记账了，让客户核对明细账。是否有费用科目放在贷方了，客户明白，称自己检查用户咨询应收模块对多个合并制单。

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用友U872销售管理客户来电咨询，怎么设置了单据编号？指导客户在单据编号设置中进行设置。872存货核算结算成本处理中的记录是什么？先暂估记账的采购入库单，后续来了发票，做了结算，才需要做结算成本处理。

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材料退料业务中，材料领料出库为什么无成本价具体的情况如下：材料退料业务中，材料领料出库为什么无成本价？是参照退单的吗。我看正常领料也没有成本。客户咨询：1.打印总账的问题。2.设置自定义转账，结转本年利润。1.指导客户账簿打印，总账，进行打印。2.客户用账号登陆上来以后，在转账定义下找不到自定义转账结点。告诉客户需要用帐套主管身份登陆才行。10.1　总账多栏账如何定义？账表-科目账-多栏账进行增加。T+12。

2、会计科目软件

采购管理红字入库单与蓝字入库单的汇率不一致，如何处理？s告知红蓝入库单结算后，差额做入库调整单调整。s10.1总账客户来电咨询如何弃审上月的凭证呢？客户称凭证上还有记账人，告知客户要反结账和恢复记账才能弃审，客户明白一线咨询总账反记账提示报错。打上sp1后再试。用友U890销售管理发货统计表中相同存货的结存数量一正一负，金额相同，能否抵掉不显示？11：12回电指导用户点击分组后，分组汇总项只勾选存货后就不显示了。

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用友U810.1总账月末结账时，系统提示应收应付系统未结账，无法结账，怎么处理？用户称不使用应收应付系统，指导用户在基础设置－基础信息－系统启用中将不需要用的模块停用，然后结总账，用户明白总账页面出现这种错误，怎么办？具体的情况如下：总账页面出现这种错误，怎么办？使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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用户说余额调节表不平，1-3月是平衡的；用户本月没有做银行对账，用户该账户期初方向是贷方，但是导入后的银行对账单，和单位日记账的方向相反了，所以自动对账无法勾兑，手工勾兑提示金额不一致，用户明白了，自己处理。

1、财务软件账套实务

客户咨询有笔应收款，凭证分录是借红字预收，借蓝字应收，问如何生成的？指导客户联查凭证原始单据，有两张销售发票，均是蓝字发票，总金额等与应收金额，与客户确认，预收款为受控科目，无法判断在什么情况下生成了该凭证，客户称咨询下做凭证的同事，有问题再致电，已告知工号。总账中如何做期间损益结转？指导用户对凭证审核、记账后到转账生成中做生成，然后再对凭证审核、记账后即可月结。客户想在卡片管理中，批量增加对应折旧科目。怎么操作。

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测试！！！用友U810.1采购管理采购发票表体有多行记录,怎样批改折扣?系统中采购发票没有折扣字段,所以无法批改,按照实际数值录入即可,用户明白用友U8+V13.0，做了两笔销售订单，而且是通过复制生成的一模一样的订单，产成品的BOM中用到了204000058铆钉这个存货，如图所示，MRP计划生成运算之后，两笔订单的存货204000058铆钉数量未合并，而想实现的是相同的存货都会经过MRP计划之后自动合并。

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