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请问在点开固定资产模块下的卡片管理时，出具体的情况如下：请问在点开固定资产模块下的卡片管理时，出现如图所示的问题报错，是什么原因呢请使用异常任务清除工具清除异常任务试试，点击上面的更多-工具下载，找到清除异常任务工具。

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T1问题具体的情况如下：你好，请问为什么系统银行余额显示是这个数，但是点进去明细里面，余额又是另外一个数的？您好，明细查询的时候，把开始日期放大到1900-01-01---9999-12-31，有可能有单据日期不正常的业务单据；固定资产选项，打开与财务系统接口这边，报错具体的情况如下：固定资产选项，打开与财务系统接口这边，提示固定资产对账科目不明确，点确定之后就开始报错抱歉呢，您这个问题这边重新核对了下。

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T+销售单据打印时怎么设置大写金额具体的情况如下：T+销售单据打印时怎么设置大写金额好的，您参考学堂文库中的合计金额大写的设置方法：http://service.chanjet.com/zhishi/55dd5b05086798446500a473T1您使用的是T1商贸宝还是T+软件？T1找不到加密狗具体的情况如下：自从换了电脑后，单据稍微开多一点，就提示找不到加密狗，每次都要把软件关了，重新打开才可以。

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T+2013小企业资产负债表具体的情况如下：T+2013小企业资产负债表，其他流动资产只有应交增值税的借方，那其他应交税费的下级借方都没有预制公式取不到数这些科目通常都是贷方余额，一般不会有借方余额，如果您存在出现借方余额的情况，可以在报表设计中，把其它流动资产的公式中加上这几个科目的公式。在应交税费下级科目比如应交城市维护建设税、应交个税等等，这些科目借方有余额没有算进去您可以具体说一下。

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客户来电咨询新建了一个帐套，以前的固定资产怎么录入进来/告知客户录原始卡片即可，客户明白。s备份。。具体的情况如下：T1的备份在哪里您好，默认是在软件安装目录下，backup，扩展名nsub.成品库期末处理在哪儿。

1、k3金蝶财务软件

11.0，客户询问应收应付模块与总账对账的时候不平的原因？s经客户讲述有这么几种原因：1.单据上是欧元，凭证做成美元了。2.核销没有制单。客户想在期初中调整（客户新建帐套），因此告知客户情况1.单据上是欧元，就用欧元科目，引入到总账也是欧元了。美元就用美元科目，以此类推。2.在新帐套的应收应付期初中就不要录入单据了，这样总账科目这个客户也是平的。客户明白。s7.0连续帐页套打纸，打印凭证没有任何问具体的情况如下：7。

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890应付为什么付款申请单录入中可以查询到某张单据，但是查询付款申请单统计查询没有此单据？过滤条件中将包含未审核、包含已关闭、包含完全付款选择是可以正常过滤到。某张应付单被删除，但在制单处理中能过滤出，询问如何处理。指导客户单据查询-应付单查询，详细中显示已做预付冲应付，其他处理中取消操作，称过滤不出记录，因预付冲应付已生成凭证，建议删除凭证后取消操作，再弃审单据后删除，客户表示自己再看看。

3、代理记账公司统筹软件

T+出库具体的情况如下：您好，在选项设置中勾选了可以零库存出库，仓库也选了允许零库存出库，但是销售管理中销售出库单还是提示可用量不足，怎么解决？您好，系统管理---选项设置--库存中，可用量控制，库存单据由控制改成提示。总账1、客户称如何对凭证进行记账？2、系统管理中如何设置权限？3、应收科目如何设置科目和增加科目？1、总账-凭证-进行记账即可，制单人和审核人不能一致；2、系统管理中修改用户权限。

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比如销货单上有一个劳务费用属性的存货（给具体的情况如下：比如销货单上有一个劳务费用属性的存货（给客户承担费用），金额为负100，现结金额也为负100。生成凭证自动带出的是借：现金-100.贷：某费用-100。

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10.1，总账，自定义转账制造费用转生产成本怎么设？指导客户设置自定义转账定义里的借方科目、公式及贷方科目公式，然后再做转账生成。客户明白。s10.0　UFO现金流量表，取不到数？未指定现金流量科目，所以没有数据。客户处的委外发料业务，实际是将材料销售给委外商，委外上加工完成后将产品再销售给客户，客户在处理的时候委外发料不记账生成凭证，也不做核销处理，加工发票是实际购买的金额，销售材料是手工填制的凭证。

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工作圈下载不了？具体的情况如下：华为手机怎么下载不了工作圈，应用市场搜索不到？？那这个问题请反馈到支持网提供下手机型号由开发人员具体测试确认下吧前两天还能下载，到今天就下载不了了本地这没有这个手机品牌，是其他安卓的，可以搜索到，可以直接在账套右上角有个畅捷移动的菜单，里面有工作圈二维码主营业务成本自定义结转的公式怎么定义具体的情况如下：主营业务成本自定义结转的公式怎么定义QM定义。

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用户表示销售模块维护客户条件单价格，保存后审核时提示，2013年12月31号日期已经结账，如何解决？让用户查看销售管理的结账界面，12月份已经结账了，所以会提示，指导用户反结账后审核即可。进货单和销售单里面的收\付款方式内容能往具体的情况如下：进货单和销售单里面的收\付款方式内容能往里添加其他项目吗还是说是固定就这几项这是软件固定的。configpath里面哪个是ADMIN的密码。

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用友U860期末处理的时候弹出成本计算表中整个全部是空的，咨询为何？沟通中发现是平均单据计算表，指导用户重新记账，出库单上所填金额重新计算选择是，再期末处理的时候弹出平均单价计算表。

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用友U810.1应收应付2月份生成的付款单，表头部分银行存款是外币，表体部分预收账款是人民币科目，单据保存上了，生成的凭证为借：预付账款美元，贷：银行存款美元，7月来了采购发票是外币的发票，怎样核销？用户的付款单有问题，告诉用户付款单表头表体的币种是一致的，需要反结到2月删除付款单重新录入正确的，用户表示正在结账，以后再处理，留下工号，有问题再来电客户来电咨询：1.在单据格式设置中将出入库调整单设置为完全手工编号。

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报错加载vsflex8n.ocx失败重新注册890，总账。客户询问没有期初余额的情况下能不能先做凭证？告知客户可以，不记账的情况下，期初余额是可以随时补录进去的，客户明白。s用户问销售订单中为何能参照到原材料？生产耗用和内销都勾了导致，用户问可以批改么，告诉用户可以批改，条件是是否生产耗用=是and是否内销=是是否内销修改为否s为什么word打印模板只能显示一行，这个需要怎么设置。您好。

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用友U890销售管理客户来电咨询怎么发货单审核后制单人没有收到销售已经审核，客户以前能收到？指导客户查询审批流，最后已经审批的通知人那里增加通知制单人的门户消息。然后重新提交试试。客户自己测试，有问题在来电话用友U8-10存货客户咨询出库单记账的时候为什么提示手工录入单价？告知按照计价方式取不到单价就会提示手工录入，建议客户查看存货明细账，确认为什么取不到单价，客户明白客户来电咨询，新增加了一个部门。

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