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去年的其他收入单，今年做收款单核销不能显示需要核销单据。具体的情况如下：财贸宝10.0。不核销查往来，仍然显示有应收。直接收款就行了；做应收减少单吗？如果做过年结，就删除了去年的其它应收单，变成了期初应收。

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出纳管理，年结后，有的账户没有了，是怎么具体的情况如下：出纳管理，年结后，有的账户没有了，是怎么回事？没有，我找到问题了。原来没在服务器上操作。年结后的账套中，账套管理有没有这个账户？有啊，年结前的账套里有，账户管理中有吗账户要怎么设置，在年结时才不会出现这种情况啊系统注册失败，请稍后再试具体的情况如下：年结存后，现在登录点击总账就出来，系统注册失败，请稍后再试，这是什么原因？需要怎么操作？可尝试以下几种方法：1。

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其他应收款科目：录凭证时会跳出一个框让填具体的情况如下：其他应收款科目：录凭证时会跳出一个框让填发票号等，为什么。恩恩，好的回头留意下您好！那是您这个科目指定了银行总账科目，把其他应收款科目在指定科目-银行总账科目中取消即可，就不会再弹出了您好，请将弹框截图发送一下看看T1商贸宝服务器正常使用，2台分机都提示具体的情况如下：T1商贸宝服务器正常使用，2台分机都提示找不到加密狗，是怎么回事？您好，若是局域网内的。

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数据库密码连接失败，在数据库修改密码提示具体的情况如下：数据库密码连接失败，在数据库修改密码提示一下内容请使用字母加数字加符号的密码进行设置一下看一下大小写加数字长度8位收银看板上的上班时间不显示，如图具体的情况如下：收银看板上的上班时间不显示，如图您好，这个时间取的是电脑的时间。

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数据库运行呈红色状态，怎么办具体的情况如下：数据库运行呈红色状态，怎么办您好，您可以从网上查下如何完全卸载数据库，然后重新安装。如果我想卸载重新安装该怎么弄您好，不能确定问题所在，具体问题现象请您截图看下。

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您好，我这边几乎每到一批货都要进行几个破坏性检验具体的情况如下：您好，我这边几乎每到一批货都要进行几个破坏性检验，但采购部做入库单时参照的是到货单，实际上在检验中物料已经损坏了几个，所以实际入库数量肯定要比到货单上的数量要少一点，该怎么解决呢？您好，如果不入库，可以在质检的时候处理。期初余额对账不平，如何处理？s总账和辅助账对账不平，辅助账和明细账对账不平，去年年底是平衡的，建议备份帐套后，重新年结。

2、如何做好会计培训招生

这个为什么有错误的科目，我新建的年套账打具体的情况如下：这个为什么有错误的科目，我新建的年套账打过补丁了啊？那看下这几个科目辅助明细期初数据量是否多，如果不多的话，删除后重新录入下期初，如果期初辅助明细记录多的话，请联系服务商，由服务商在支持网提交问题和账套，根据数据来具体查原因应该是辅助核算这块的数据问题，先用工具总账对账不平检测下，看工具检测中是否有处理方案显示，如果无法处理的话，需要具体看数据了，请联系服务商。

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安装不上数据库。建议换个安装文件安装。您好，请问假如存货分类编码有01,0101,02，怎么设置存货自动编码？具体的情况如下：您好，请问假如存货分类编码有01,0101,02，怎么设置存货自动编码？嗯，然后你的编码规则怎么设置，存货分类编码设置成2位还是4位？在编码规则设置中勾选自动编号890应收款管理要查询现在的应收账款余额，要有发货单未开票的。告知客户可以看业务余额表。11.1总账删除供应商提示在凭证中使用。

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ufo客户称利润表如何制作？指导新建利润表，建议损益科目日常发生方向，费用成本放在借方，收入放在贷方，客户明白；T+POS挂起或者暂存的单据，能否删除？具体的情况如下：T+POS挂起或者暂存的单据，能否删除。

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890应收手工核销时怎么过滤不到相应的收款单？指导客户在收付款单查询中过滤到相应的收款单，点详细，有核销记录。告知客户那就是做过核销了。客户称自己再看下，此单关闭用户来电咨询为何操作员看不见采购订单表体含税单价等字段。经查看，控制了数据权限字段级权限。t+12.2年结12月提示对象的属性不是合法的id表达式具体的情况如下：t+12.2年结12月提示对象的属性不是合法的id表达式，这个怎么弄啊？您好，备份账套。

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890存货核算生成凭证提示：与其他操作员冲突，请缩小范围？点击生成的凭证界面的清理后问题解决。s用友U8-11.0存货核算客户来电咨询，存货核算的暂估方式选择月初回冲，是怎么回冲的？给客户解释月初回冲的过程，客户了解。特别说明：问题描述：子件已经停用是否还能下生产订单？如何查停用的子件都用在哪些订单中了？1、可以，库存领料中控制2、在制物料分析表用无分组查，然后过滤停用的子件物料编码sT+12。

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T+采购业务具体的情况如下：T+从煤场采购煤，运到林东仓库，中间有掉斤，又运到长岭仓库，中途又有掉斤，这两次都做什么单据啊，掉斤怎么处理啊进货单界面，点设置—单据设置—明细，损耗数量打上勾，运输中途损失的可以填在损耗损耗数量里，在采购入库单里面也是一样的显示平衡，但是数字位不对具体的情况如下：显示平衡，但是数字位不对建议您提交支持网问题，让研发工程师看看有没有解决的方案。有没有根治这个问题的方法，经常性出现这问题。

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调拨单正常单据记账无法记账？全月平均，先记出，期末处理发出的仓库后才能记入。用户存在同一个存货来回调拨的情况，让其使用特殊单据记账，取上月结存价sT+总账辅助明细账能只显示往来单位，不显示科目吗？具体的情况如下：你好。

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用友U8-72总账客户来电咨询，登录总账时提示“演示版到期”，指导客户去服务器上查看产品登录情况和检查加密狗，客户说不懂，而且IT人员很忙，要求分公司工程师上门处理。已经和客户说明费用问题，需要分公司上门前与其商定。zhengjiane此问题已处理。在查询现存量是已近勾选了包含零数据，为什具体的情况如下：在查询现存量是已近勾选了包含零数据，为什么现存量为零的存货不会显示是的，没有地方显示。

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客户咨询中途增加项目核算，是否对账务有影响。告知客户，中途增加辅助项目会导致辅助帐与总账对账不平，但是不影响操作。890存货核算找249号工程师采购入库单暂估问题客户问题有笔期初采购入库单不会来发票了，且总帐下对应的这个供应商暂估余额也为0，现在想把这个期初采购入库单想处理掉可怎么操作？客户已经做了零金额的采购发票与入库单结算了，也做了蓝字的入库调整单，但是生成的红字回冲单会是借存货科目贷应付暂估（红字）。

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您好，有个业务场景（票据）想请教：收客户一张银行承兑汇票36W（实收为9W，客户36W），然后将36w的应收票据背书给供应商，我方需找回27w的汇票给客户（2张加起来27W）；软件里如何做找回操作。您好，收到客户的票据36W直接录入软件票据一张36W,票据后续背书给供应商，直接软件票据处理做票据背书，后续您这边将自己的两张票据给客户，直接可以将客户资料加入供应商档案，再做背书，最后做应付冲应收。好的。

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