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我物料清单设置了损耗率，做拆卸组装单，在哪里可以看子件损耗的数量呢具体的情况如下：那就不行的呢现在没有购买生产模块，能不能变通体现呢您好，损耗率是影响生产的需用数量的。

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在期初余额录入的时候，预付款跟红字应收单具体的情况如下：在期初余额录入的时候，预付款跟红字应收单的性质一不一样没事，不谢。非人工时段，可以咨询一下小机器┗|｀O′|┛嗷~~！好的，感谢预付账款是在借方，应付账款是在贷方。就是说预付的，就应该是在借方是吧，到了贷方就反过来了是吗，那预付账款应付账款就应该都是在借方才对的是吧借方是预付，到贷方了，就变成预收的性质了。您那里，怎么把这几个科目性质搞得这么乱呀。

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T1商贸宝批发零售标准版12.1，销售单具体的情况如下：T1商贸宝批发零售标准版12.1，销售单据中，完整表头自定义1，自定义2，自定义3中分别手工录入数据。信息中心经营历程中，设置单据格式勾选显示自定义1，自定义2，自定义3..经营历程列中自定义1，2，3，列显示出销售单据中输入的数据，但在信息中心--销售单据--销售明细统计中，勾选显示自定义1，2，3。销售单据明细统计中这3列无法显示出数据。您好。

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T3年结问题具体的情况如下：t3软件中怎么做年结一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2.点击【年度账】--【结转上年数据】。

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客户机的固定资产登不上去具体的情况如下：备份所有账套数据，卸载T3，并把ufsmart文件夹与c:\\windows\\syswow64中的ufcomsql文件夹删除，重新启动电脑后，再重新安装用友T3，再恢复数据。

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生成入库发票时总是提示“单据保存失败，请具体的情况如下：生成入库发票时总是提示“单据保存失败，请检查发票号是否正确；也可能是网络忙修复一下最大单据号，点击更多-工具下载-T3，找到工具：最大单据号校对；用工具修复一下，然后再去看是否正常10.1总账汇兑损益制单没有生成凭证？客户是在转账定义中做操作，指导在转账生成中制单，客户明白T3普及版前几天提醒软件更新，但是没有更新，现在还能更新吗。

2、t3财务软件调字体

你好，我的T1由于几年没用了，现在拿来帐具体的情况如下：你好，我的T1由于几年没用了，现在拿来帐号和密码都忘记了，怎么办呢求助不客气的，只要是安装了office办公软件的都可以正常打开的。好了，谢谢，是在帐套上的，请问刚才是用什么打开ZWR的啊查询出来的就是该用户名和密码。确认下您是否是输入错误或是账套选择错误了还是进不了，提示用户名不存在用户名不存在邮件已回复，请查收己发过去。

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T+现金流量分配具体的情况如下：T+现金流量分配自动分配现金流量，除了要在【基础设置】-【科目】中打开库存现金和银行存款科目分别勾上【现金科目】和【银行科目】，还需在【基础设置】-【现金流量项目】中设置对应借方科目和对应贷方科目。举例：支付差旅费需做如下凭证：借：管理费用-差旅费贷：银行存款此时就需要找到需要的一个流出方向的现金流量项目。

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销售管理收款方式有两个其他，怎么删掉一个具体的情况如下：销售管理收款方式有两个其他，怎么删掉一个您指的是销货单上表头的收款方式吧，这个是系统预置好的，就是与往来单位里的结算方式里的页签一致。出现两个其他的现象很奇怪。

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特别说明：日志没有修改内容。问题描述：内控里面看s用友U811.1库存借出或借入单做完之后能否自动生成下游单据？不能，必须手工参照生成其他出入库单。10.1总账客户来电咨询有一笔凭证没有审核，也没有记账，但是利润表取到了该张凭证的数据，怎么回事呢？客户称没有修改过公式，告知客户可能之前审核和记账过，出过报表之后，再来进行取消记账和审核了，客户明白10.1总账客户来电咨询使用的是A4纸打印明细账时，各列宽太宽了。

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在红字其他出库单的序列号点清空提示：存货XXX序列号XXXX不符合当前单据约束条件或者不是来源与上游单据的，该序列号目前状态处于待入库，当前操作需要处于以下状态，待入库?查询序列号出入库流水账里后续还有两笔出库，告知客户需要先删除后续的出库单才能清空这张单的序列号。单子保存之后，在点其他的按钮或者关闭都不具体的情况如下：单子保存之后，在点其他的按钮或者关闭都不管用了啊，这是咋回事，并且点完保存之后不进入审批流。

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客户来找之前247号工程师890应收管理之前问题，应收冲应付时过滤不到付款单为什么？客户录入了应收票据，生成了收款单，收款单已审核，做应收冲应付，选择预收冲预付时过滤不到收款单。沈小姐***********6方案同：Case-14-01-0048089付款单没勾选择不了具体的情况如下：没有支付过货单款的付款单，勾选择不了您好，在应付核销明细表中查询该进货单的核销情况，按单据编号或是供应商查询。

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用友U811.0固定资产咨询实施工具导入固定资产卡片的时候,有个使用比例的字段是做什么的回电客户表示资产都是单部门使用的。

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10.1，应付款管理。客户要生成借：应付账款贷:其他应收款的凭证，其中其他应收款是非受控科目。红字应付单即可，客户明白。sT+里面怎样下载模板，导入数据具体的情况如下：T+里面怎样下载模板，导入数据系统管理，数据导入导出菜单，下载模板。系统管理数据导入导出工具采购人员做完采购订单点提交的时候显示：操作员没有对应的人员信息您好，人员档案里面是不是没有该操作员对应的人员档案。去人员档案里面加一下这个操作员。。。1。

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用友U870总账汇兑损益结转，带出来的借贷方都是应收账款科目？检查客户转账定义都没有问题。故建议客户应收账款的汇兑损益就到应收款管理模块下去操作。客户明白。先行操作。有问题再来电用友U861UFO报表报表打开时提示是只读状态，如何处理？指导用户重新复制一份，客户明白，问题解决。库存管理在统计表中查询到有单据没有审核，如何批量审核？s指导客户在单据列表中用审核人为空来过滤，过滤出没有审核的单据批审即可。

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纪***********上年数据结转后，往来核算科目性质如何进行修改科目无法修改，可以手工录入期初余额调整请问下我应收款管理本来收A客户的钱做到B客户了跨了好几个月才知道，那这个应该怎么调整呢？您好，在当月做B客户的红字收款单，再做A客户端的兰字收款单。B客户做红票对冲。补充一种方案，也可用应收冲应收把B客户的应收账款转给A客户。固定资产，1、本月还未进行过计提折旧；2、在最后一次折旧计算计提后。

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