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用友U8-10.1总账客户来电咨询，打印凭证时想要控制一张A4纸只打印一张凭证？客户是用空白纸打印的，指导客户调整上下边距。用友U810.1成本管理咨询工时日报表导入的时候有个清空当月数据要不要勾选？客户表示当前此表里面没有数据，告知客户此选项的意思是当此表有数据的时候，勾选则为清空已有数据再导入，不勾选则追加插入导入请直接派单指导客户进行的各种操作都没有效果，不能上网。

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客户存货生成凭证的时候，提示：与其他用户冲突。指导客户进行清理操作。客户操作成功。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，结转费用的凭证，发现有笔分录有问题，没有报错凭证，然后找到对应的凭证做了修改，现在重新结转的时候，提示金额为0，什么原因？让客户通过查询凭证查看没有期间损益结转的凭证，打开凭证检查发现凭证还没有记账，告知客户将凭证审核、记账后再结转就可以了，客户表示明白了。T+12.1安装在客户服务器上，这台服务具体的情况如下：T+12.1安装在客户服务器上，这台服务器平时不允许接外网。

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872存货核算入库单暂估记账后，生成了暂估凭证，后与发票做结算，无法再生成报销的凭证，怎么处理？告知由于入库单是当月记账后当月和发票结算，故告知客户先删除暂估的凭证，再做结算成本处理，最后选择入库单报销状态生成凭证即可。调拨单调出单价具体的情况如下：你好，个别计价。调拨单异价调拨的调出单价能否修改。因为现在我们实际上是发生了损耗，这个损失应该是调出部门承担，按原价调出的话就等于这个部门没有承担这部分损失。

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发票录入具体的情况如下：在进货单录入发票的时候，一共有20张发票，但是字数有限，怎么处理？您好，这个是软件后台控制的，软件中不能修改的，建议您联系代理商，提交支持网需求问题，看研发能否改进一下您好！！具体请查看图片。

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用友U810.0采购管理采购发票当月结算会影响毛利吗？专票和普票的区别是什么呢？1、经沟通客户是将暂估的入库单和发票进行结算，告知客户可以正常按流程操作即可；2、专用发票：应税外加税额=无税金额*税率%。普通发票：应税内含税额=价税合计*税率%。客户咨询：如何反记账，如何取消审核。指导客户在结账界面按ctrl+H，恢复到2014年4月初状态。在凭证审核界面过滤出已审核凭证，选中记录，点击弃审即可。

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890销售管理销售发票有多条记录，由于小数的原因，总的税额+无税金额不等于价税合计，相差1元多，如何调整？后续回电，客户还没有生成销售发票，是参照多张发货单生成销售发票时出现这个问题，客户的发货单时导入的。告知客户那是不是其发货单上导入的金额小数位是3位或以上。软件金额只显示2位，但小计却是以导入金额算的，故会有这种情况，建议客户在发票中找条记录调整下，后续导入发货单时，金额只保留两位小数。s用友U810。

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凭证类别就1个记账凭证，固定资产计提折旧的时候，生成的凭证，可否自动带出凭证类型，而不是手工选择一下您好，不可以。生成凭证时没有设置默认的地方。请二线回电，谢谢！11.0成本管理客户咨询在成本管理运算中点击检测出现报错提示：公共费用分配**描述**本期有发生，无法找到相对应的分配基数；制造费用也是这样的报错，怎么办？联系方式：丁女士***********9。

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