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凭证模板调试好之后，3张凭证一起打印，抬具体的情况如下：凭证模板调试好之后，3张凭证一起打印，抬头不能完全展现，应如何处理您好因社区无法远程处理，请提交问题到支持网，由工程师远程调一下。之前就是照着这个修改，没有修改好。

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T+12.3有委外又有外购的情况怎么处理具体的情况如下：一个存货有可能发外加工，也有可能直接外购的情况下，流程是：销售订单----采购需求分析----多阶投产----生成委外订单。如果客户本次需要发外处理，怎么处理？您好：流程是：销售订单----委外加工单-----委外入库单----委外费用单。

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数据导入出现这种问题怎么解决？具体的情况如下：数据导入出现这种问题怎么解决？要导入的Excel不要被打开。办公软件不支持wps，电脑上不要有wps怎样才能是批量生成凭证那自动挑跳出科目！具体的情况如下：怎样才能是批量生成凭证那自动挑跳出科目！现在贷方没科目啊软件中资产减少只是反应了减少的这个业务，即借：累计折旧借：固定资产清理贷：固定资产。

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810.1总账点击转账生成时出现提示：当前子系统发生了异常错误，请重新登入门户。如何处理？退出重新登入，问题依旧，请用户在服务器上操作确定是否也出现该现象。倒库存的时候，选择打印-excel报表输具体的情况如下：倒库存的时候，选择打印-excel报表输出，报错:相关打印报表文件不存在好的，可能是您的模板有问题，您在基本样式上面修改之后点击文件--另存为样式，选择报表样式1或是2保存之后在选择报表样式1进行输出看下。

二、金蝶会计软件如何制表

T+固定资产具体的情况如下：T+固定资产，这个折旧清单的原值咋跟科目期初余额不一致？有点晕了资产与总账对账下，然后查询下明细数据核对872固定资产总账删除凭证提示外部凭证不能作废。在固定资产里如何删除？指导客户删除。

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新建账套，已打最新补丁，查看库存表报错具体的情况如下：新建账套，已打最新补丁，查看库存表报错：ServerErrorin'/tplus'Application.--------------------------------------------------------------------------------241数据库错误,请重试!从字符串转换日期和/或时间时，转换失败。

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票据通10.512月份日记账我登具体的情况如下：票据通10.512月份日记账我登了20笔过几天之后，我在日记账里只能找到10笔业务了，也就是说有业务丢失的现象原来我6.2版本的时候也碰过此问题具体什么原因，如何解决？这里我这是大致的列举了一下问题，实际业务量、丢失量比这个大多了，让我重登丢失那几笔就算了，那没解决根本问题，登也登不完。这种情况只能查询下数据库了，建议联系你的服务商进行查询下数据。

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特别说明：问题描述：用户的业务员费用部门变了，但是当时选择的是否，用户现在有问题了，提示一个人员不能有两个部门，要怎么处理？让用户把费用部门改回原来的，然后再变为新的部门选择是，用户明白。s用友U8.901.客户来电咨询做其他应付单时，业务涉及外币，为何表体内原币和本币金额显示的都是人民币2.如何在其他应付单的表体里输入几行，分别录入不同金额的美元3.为何几个供应商都走美元币种，有一个供应商选择它时。

三、金蝶会计软件如何制表

单据打印模板中批号合并打印怎么设置？具体的情况如下：单据打印模板中批号合并打印怎么设置？您好，需要在打印模板设计中，添加汇总项，详细看下图。用友U8890总帐客户来电称打印凭证时第一张正常，但第二张就开始往上跑了。

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问题同；Case-13-06-0007956客户咨询需要打哪个补丁？告知客户需要打固定资产最新补丁。建议客户联系代理商进行补丁安装。客户接受。T+的我重新安装在原来的安装的路径会不会具体的情况如下：T+的我重新安装在原来的安装的路径会不会覆盖掉啊？我们经理说不会覆盖是不是真的啊您好，直接进行修复安装不会覆盖之前的数据，但是保险起见，建议您备份源文件。T+外币核算，填写的人民币为什么还会有金额显示具体的情况如下：1。

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咨询供应链相关问题。建议明天拨打供应链坐席。用户咨询，发出记账后单价不正确，如何处理。全月平均，调拨出库记账，请用户按特殊单据记账，选择出库单上所填金额重新计算。12.3能不能升级到13.0具体的情况如下：12.3能不能升级到13.0可参照社区中的发版说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=2468稍后在社区的资讯中也会发布13.0功能介绍的资讯哦有13。

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总账客户称总账结账时提示未通过工作检查？查看固定资产未结账，固定资产结账后总账结账成功；T3升级到T+12.0升级起来的数具体的情况如下：T3升级到T+12.0升级起来的数据都是独立的年度有什么办法可以连在一起跨年查询你说的这个导入到一个账套怎么处理呢T+升级起来都是独立的现在客户要求这个账套所有年度都可以跨年查询如果只有总账，可以通过导入的方式升级后都导入一个账套中。如果有其他的可以考虑使用跨账套查询工具。

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890，总账。银行对账期初录入界面调整后余额不平。s调整前金额一致，实际上没有未达，因此删除期初中的左右量变的额未达账项保持调整后余额一致即可，问题解决。s11.0销售管理销售订单有审批流，现在审核不了。

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小企业会计制度，如何制作现金流量表？指导通过报表模板制作。11.01、结算成本处理为什么会有记录？2、买保险的业务，不增加成本如何操作？1、查询结算成本处理里的记录是入库单为3月份，发票是4月，告知客户结算成本处理是对上个月暂估的采购入库单做报销处理。2、建议客户在应付模块做其他应付单。870　　系统管理建立年度账时提示：扩展语言出错，错误描述语言扩展失败，错误信息＇未能进行大容量插入。

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应收制单，无法一张张删除；指导采购管理之前月份的和发票做错了，没有结算，如何处理？告知做一张红字发票与蓝字发票做结算，再做正确的发票与蓝字入库单结算即可。人员档案，怎么使用模板同时导入两种银行信息？您好，暂时不能同时维护两个银行的信息进行导入，这里校验的是同一个银行信息。10.0总账1.客户来电咨询如何反结账，恢复记账呢？2.客户来电咨询应收、固定、总账结账有先后顺序吗？1.同步指导客户反结账和恢复记账，客户明白2。

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872电话接起后断线，后续回拨，1询问应收账龄分析过滤条件是各选项的含义？2应收账龄分析的数据和客户的应收账款科目的数据对不上？1指导各个选项的含义做解释，客户明白2告知分析类型为应收款的只核算应收单，预收款只核算收款单，如果要核对上首先就需要选择余额分析并且确认各个客户所走的科目的数据之和包括预收和应收科目，客户称自己先核对，有问题再来电10.0销售管理1、发货单已退货，后来参照发货单生成了退补标志的销售发票。

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