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T+恢复数据提示用户名不存在具体的情况如下：T+12.2标准版 我新建立一套帐用备份数据恢复后登陆软件提示用户不存在有以下几种可能出现的问题：1.用户名或密码不对，使用服务社区密码清除工具进行清除https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5b16455ef30a13415e168e942.恢复的账套版本和目前的版本不符。

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之前已结账月份的记账凭证摘要要修改，需要先把期间损益结账的凭证先删掉吗具体的情况如下：之前已结账月份的记账凭证摘要要修改，需要先把期间损益结账的凭证先删掉吗不需要，只需要反结账、反记账、弃审后就可以修改啦您好，反结账，反记账，删除期间损益结转凭证，取消审核修改所需要修改的平，然后在记账做期间损益结转。

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我重新安装的t3普及版的系统，安装成功以具体的情况如下：我重新安装的t3普及版的系统，安装成功以后自动备份就无法用了，以前是可以用的，用的是xp系统您好！请您参考一下文库中的原因分析。http://service。

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凭证打印设置不行，页面设置不好具体的情况如下：凭证打印设置不行，页面设置不好从图上来看是太靠左了把，在凭证打印-设置中将左边距调大些设置不好，祈求高手指点……就是这个样子，怎么才能设置好呢打印后是什么效果的请具体描述下或者截图上传说明陈先生1461307473：那你要说明白嘛！就是老是设置不好。

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请问填制凭证时辅助项可以按往来单位或者项具体的情况如下：请问填制凭证时辅助项可以按往来单位或者项目中设置的级次依次显示吗不可以。数据只能记录到末级。如果将所有级次都显示出来就会有选择错误的可能。这里控制只能显示末级。那可以按级次显示出来吗？显示是只显示末级的，因为数据只能计入到末级中。可是它不按级次显示啊，只会显示往来单位的最末级，或者是项目的最末级不需要设置。可是填凭证时只显示最末级的明细往来或者项目，需要设置吗。

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来电客户为申银万国证券的分公司，但客户表示给北京和上海分公司都交过服务费了，现在要求北京分公司上门处理。用友U871总账远程连接服务器，要求分公司工程师上门设置打印的纸张。

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用友U872销售管理销售管理-发货汇总表当中有出库成本，而发货统计表当中没有出库成本，发货统计表能否也显示出库成本。***********李小姐告知客户不能实现在发货统计表当中显示，客户明白了。890采购管理采购结账时提示“正在进行发票查询，模块护互斥”，到系统管理中视图下的清除异常任务和单据锁定都是灰色的，如何处理？指导客户用admin登录系统管理，提示“目标机器积极拒绝”，建议客户重启服务器，登录后才能操作。

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用友U810.1存货在产成品成本分配已经做完了成本的分配，怎么可以查询到分配前此表显示的记录？客户的产成品入库单已经记账，在产成品成本分配中已经查询不到，指导客户进入入库汇总表中选择存货编码汇总求和，产成品入库单的记录，客户表示查询出来的数据可以对上。普及进销存，其他模块登陆度没有问题，只有具体的情况如下：普及进销存，其他模块登陆度没有问题。

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客户查询订单发货准确率，询问如何按发货日期统计订单数量。咨询业务同事，13:44回电指导客户分组定义中新增，添加预发货日期。网银适配器查询余额报错：文件未找到网银适配器安全设置页签启用了安全认证，取消该认证即可。单据列表输出，报错，无效的参数量查看存货自定义项是否过长或有特殊字符，查看是否客户端同时在输出进货单和销货单保存时报错具体的情况如下：进货单和销货单保存时报错可能需要提交支持网数据问题来进一步处理。升级过了。

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做采购订单有的存货单价没有带出来，导致后面需要做很多采购入库单的暂估成本录入？查看采购选项按供应商存货价格表取价，用户之前都是去维护存货档案的价格，告知用户录入的采购订单在供应商存货价格表中存在有效的记录时就能带出。

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用友U872客户来电说采购订单是否有关闭功能?告知客户没有。科目复制具体的情况如下：你好，一个账套的科目怎么批量复制到另一个账套在开始-程序-T+-工具箱里面有个T+同步工具，可以使用。或者自己编辑科目导入模板。可以使用系统管理中的数据导入用户咨询怎么添加固定资产卡片的附件？让用户设置卡片的附单据数，配置文件服务器，用户现在不能操作服务器，把步骤告诉客户，有问题让客户的系统管理员联系我，告知工号。

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10.1，总账。填制凭证界面最下方现金流量的显示的一块要去掉。客户还要设置自定义转账。1。点填制凭证下的双箭头按钮，问题解决。2。按客户要求设置转账定义，问题解决。s用友U890总账客户来电表示总账修改凭证提示被锁定？对账界面清除站点锁定记录，解决销售专用发票已录入完成，请问到生成会计凭证，中间步骤，怎么操作？请指导，谢谢！用友U813.0启用了应收应付的您好！销售发票要在应收生成凭证，需要先在销售模块复核。

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872采购管理客户来电咨询，本月来的采购发票金额错了，供应商称后续会补开发票来的，但本月要体现这笔采购发票？建议客户本月直接做采购发票不结算，后续补开发票后参照采购入库单生成正确的采购发票，再手工做红字采购发票将之前的红冲掉。另外也可以本月参照采购入库单生成采购发票，后续补开发票后，差额直接做运费发票，做费用折扣结算，这样也可以。客户之间没有做过运费发票，建议客户采用第一种方法。

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