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3、财务软件设置科目注意

T6如何在销售订单中取到客户档案里面的备注具体的情况如下：在客户档案中维护了备注，但是做销售订单无法带出来你具体需要取什么数据，这个可能需要开发您好，T1批发零售版11.1.2.2的版具体的情况如下：您好，T1批发零售版11.1.2.2的版本，系统是win7旗舰版64位的，其它客户端都正常，其中有一台，在做销售单时，模糊查询的对话框不直接弹出来，要点一下任务栏上的商贸宝图标，才显示出来，请问是什么原因呢。

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t3企通版本安装完后需要什么其他配置吗具体的情况如下：t3企通版本安装完后需要什么其他配置吗，是否哪些地方要设置下呢您好，安装完之后，建议重启下服务器电脑，然后直接登录即可。客户报表中没有C列，询问如何显示。

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2、蜜蜂源财务软件好用吗

财贸宝5用户，电脑不卡，客户端卡的点不了具体的情况如下：财贸宝5用户，电脑不卡，客户端卡的点不了，登录不上，别的客户端没事，是什么情况？嗯不用客户端卸载重装不用备份数据吧？如果是win7系统，桌面右键“个性化”里选择Windows经典模式试试，如果还是不行，您把其他电脑上的客户端安装路径拷过来用试试，再不行，就换系统吧5站点的最后登录成功是显示试用期多少天呢，还是几站点？是能登陆，反应需要好几分钟。

3、柠檬财务软件视频教程

T+进货单和销货单具体的情况如下：1.进货单和销货单的表头有没有税率，表体有2.进货单控制，表头的税率和表体的税率是一样的吗、3.我现在想实现表头税率和表体税率不一样，如何操作您好，软件中进货单和销货单，表头都没有税率的。这个是后台代码控制的，软件中确实还不能设置。T+销货单列表字段具体的情况如下：T+销货单列表字段有单据金额、有结款状态，单据金额结算一般结款状态也是显示未结清。

三、南阳会计财务软件教程

代理商来电咨询开账结转之后在期初余额对账时发现总账与辅助账，总账与明细账对账不平？去年12余额对账正确，重复结转之后报错依旧，修改期初余额之后对账正确。建议拨打产品支持部电话。请问服务器用不用设置固定ip。

1、学好会计学有什么用

客户咨询：参照采购入库单生成采购发票时对应的单价与采购订单的不一致。与采购入库单的一致，采购入库单的单价与订单、到货单的不一致，可能做入库单时修改过单价。14年期初对账不平，科目是合同预付款和项目应付，从13年期初就不平了，请二线专家工程师回电处理，谢谢，***********7，陈先生，***********，反帐至2013年年初.在前台根据辅助明细修改多辅助明细。

2、财务管理的基本内容

应付客户称结账时提示截止到本月为止应付单未记账，应付单未制单?沟通表示不熟悉可能没有审核手工录入了单据，建议核对应付业务余额表数据和科目账是否一致，核对后应付单多总账没问你，红字单据不制单，其他未制单记录一样查看是否需要制单更具情况可隐藏制单记录，客户明白；生产订单已经领料了可是要做入库单提示：未领料不能保存检查生产订单里面有多个子件有多个子键没领料导致的。

3、财务软件应收加辅助账

872存货管理仓库的计价方式可以修改么？告知客户录入数据后修改不了，年结后修改，客户明白。890存货核算正常单据记账提示：该业务期初记账后才能操作？指导客户做期初记账成功。用友U811.0总账在填制凭证的时候，提示没有凭证类别？带客户在基础档案当中增加凭证类别，客户称明白了890存货管理收发存汇总中有发出单价是负数，数量是正常为什么？勾选按照仓库汇总，正常。发现明细账有结存数量是正数，金额是负数的。

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872存货管理客户来电咨询存货核算如何来做记账，如何来生成凭证？如何来设置对应科目？同步指导客户做记账，然后生辰该凭证，指导客户在存货科目中设置自动带出科目，问题解决。10.1　总账客户来电咨询,转账定义-期间损益结转。

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用友U872固定资产咨询在哪里做资产拆分告知在卡片管理里面做卡片拆分10.1库存管理1.盘点单中的调整入库数量、调整出库数量是什么意思，现在盘点单上调整入库数量-1怎么来的？2.有一张凭证想知道来电什么单据？1.调整账面数量的，账面调节数量＝账面数+调整入库数量-调整出库数量，单据上的-1是手工录的，告知客户需要问同事为什么录。2.客户不知道是哪张凭证，填制凭证页面找不到冲销标志。

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10.1总账客户来电咨询使用的是黄色的激光纸打印凭证，合计数和记账人往上面偏，附单据数往左偏，怎么回事呢？同步指导客户切换纸型到U6，无效，重新设置页边距无效，使用自定义纸张还是无效，客户只有这个帐套也只有今年的数据。建议分公司上门查看，告知客户费用问题，客户明白单位名称：义县铁选厂所属服务商：锦州用友xiejin已处理查询材料出库单列表按照存货编码，仓库，出库日期过滤没有记录？s可以只按照存货编码过滤。

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特别说明：问题描述：电话没人接特别说明：问题描述：电话没人接,后自动断了利润表在查询明细账的时候提示Fail输入字符串的格式不正确…这是为什么？您好，方便将您的操作界面截图看下吗？根据您的具体情况分析。是这样的您好，切换到格式状态再输入公式。您现在是数据状态。11.0应收应付收款单客户填错了，已经核销。以前月份单据，怎么办？告知客户做红字收款单和蓝字收款单，然后合并制单，客户明白比如，合同货已经发完，还没开票。

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