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上一年尾款怎么做账具体的情况如下：上一年尾款怎么做账那就是多收的客户的钱，不管现在如何，您只要是收到客户的钱，就直接做收款单。

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一个账套里面包括两个公司，通过仓库来区分具体的情况如下：一个账套里面包括两个公司，通过仓库来区分的，从哪个仓库调出去就是属于哪个公司的销售，请问这样能够分别计算出两个公司的利润表和销售毛利吗？一个账套能出两份财务报表吗？使用使用扩展辅助核算项变通实现。在基础设置-科目中点辅助核算设置，启用扩展辅助核算项，对应档案选择仓库，然后将科目挂上仓库这个辅助核算项，填制凭证时就可以选择仓库进行核算，设置报表公式时。

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请问T3建立2020账套后发现2019还没有结账，现在结转就提示，怎么操作呢具体的情况如下：好的，谢谢广州通鼎陈梓健：谢谢，已经处理好了哈找服务商处理下吧。如果没有服务商的话，我可以单次收费帮处理。这个就是固定资产模块已经结账了，建立下年年度帐后做年度结转即可没有，结转数据的时候还是提示没有结账，所以我才去重新结账的。

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T+销货单数量需要精确三位小数点，但只能两个具体的情况如下：T+销货单数量需要精确三位小数点，但只能两个您把其他软件操作的界面删除一下，再修改设置就可以了。提示说用户在LOCALHOST站点运行销货单新增，账套级独占功能选项设置不能运行您在系统管理的选项设置中，有个公共页签，修改一下数量小数位为3位即可。请问刚安装财务软件录入期初数，当操作应收具体的情况如下：请问刚安装财务软件录入期初数，当操作应收账款的二级科目时。

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从excel里粘贴来备注后，某些行的姓名部门变成0，人员编号为空，为什么。具体的情况如下：  备注是从excel里复制过来的文本字段，在工资变动表的公式里没有体现。选中错误行点--编辑时，能体现出来正确的姓名，和编号。

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领料方式：倒冲，超生产入库，怎么处理？具体的情况如下：领料方式：倒冲，超生产入库，怎么处理？比如：生产10个产成品，一个产成品要10个材料，材料领用100个，结果生产出了12个产成品。超出的应该怎么处理？涉及到成本管理模块。不能直接超生产订单入库的在生产和库存里面的选项可以勾选一下可以在选项控制勾选一下T3普及版10.8.2建立年度账时,传输具体的情况如下：T3普及版10.8.2建立年度账时,传输'celldata。

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10.1总账打印凭证，使用的是用友专用套打纸，该怎么设置？核实是U8非连续的纸型，指导客户在选项中设置好纸型，但是打印出现问题，对不上格子，告知客户相应的调整左右边距，13:50回电，客户称问题已解决昨天出现的问题是演示版到期，请使用正版文具体的情况如下：昨天出现的问题是演示版到期，请使用正版文件。【我司购买的本就是正版软件】今天T1打开后系统化界面失败。完全进不去了。着急用！！！现在如果提示的是初始化系统失败。

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872应收账款客户来电咨询在查询业务明细账的时候将科目编码选上的时候显示异常，过滤出来一条没有的记录，是什么原因？带客户在过滤条件只选择客户的时候正常，查科目帐的时候也是正常的。告知客户可能异常，建议和代理商联系处理，客户明白怎么样都打印不出来。最边上那根线具体的情况如下：怎么样都打印不出来。最边上那根线提交支持网后台数据问题进一步反馈处理。10.1销售管理销售类型增加了直运销售后，发票上选择不到，为什么。

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1.客户询问形态转换单记账时提示需要手工录入吗？2.客户采购了一批材料，但是开具的是运费发票，系统里怎么做？1.客户是移动平均计价方式，其它出库单上没有单价，但是记账时提示手工输入单价，查看明细账结存不够。

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T+中途启用批次问题具体的情况如下：老师好，T+12.3标准版正在使用中的账套中途想启用批次以及保质期管理，已经办理入库还未出的商品需要做什么单据处理吗？还是不用管这些直接启用批次就可以？怎样操作不会对以后出库造成影响？谢谢可以使用其他出库单将库存都出掉，然后启用批次管理后，使用其他入库单入库已经有库存的商品无法启用批次收款单生成的凭证想直接打印预览但是报错带用户在总账打印可以的，怀疑重新登录软件或重启电脑即可。

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供应商价格本币种具体的情况如下：T+如何在供应商价格本中设置并显示币种并且关联到单据1.软件中价格本填制的价格默认都是本币，不区分币种，所以【最低售价】控制是根据本币进判断，例行如【最低售价】录入30，销货单选择日元币种，那么此时单价*汇率得出的本币单价就是【最低售价】控制的依据；10.0销售管理之前做了销售发票，现在发票单价降低了，如何处理？经沟通销售发票是上个月做的。建议客户做红蓝退补发票。T+普及12。

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参照销售订单做2014年的发货单，外币业务没有带出汇率，怎么办？还没有结账到下年，指导客户在显示模板中设置汇率取消禁止编辑，然后做此发货单的时候手工录入汇率，客户明白。用友U810.1总账填制凭证时提示此凭证正在工作站被***用户锁定？总账-对账-ctrl+f6，清除锁定，再重登软件操作，问题解决。特别说明：问题描述：13年12月期末处理的时候提示尚有暂估未报销的单据没有处理。

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用友U872总账反结账怎么操作？ctrl+shift+F6s890总账客户来电咨询，使用A5纸横向打印凭证，打印就提示：运行时错误，automation错误，昨天来过电话，注册过来过控件，打印可以了，现在打印又不行。

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客户询问怎么生成现金流量表？指导客户新建现金流量表，公式参照用友账务函数XJLL项目，告知客户需要注意方向选择流入流出即可。s用友U872客户来电称没有出纳签字功能，帐套主管也没有。***********李先生告知客户在出纳管理-系统设置-财务参数设置中将出纳签字功能指定在总账即可。用户问怎么将一个帐套的结存导入到一个新建帐套的期初中？使用实施工具导入，用户说没有。

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应收账款科目勾选客户往来后默认受控应收系统，如何处理？告知受控系统可以修改为空白。客户来电咨询，做固定资产减少后，应该怎么制单？告知客户打开批量制单，业务类型选择减少资产，客户按照说明操作后表示可以过滤到之前减少的卡片记录，客户想合并制单，告知客户全选后，填写合并号，客户按照说明操作，问题解决。s老师帮我看看052的账套银行日记账100203账户的美元汇率怎么感觉不太对呢您好。

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目前客户这边有代垫业务，即采购订单到入库以及发票为供应商A，核算币种为美金，然后付款时为供应商B，核算币种为人民币，且付款方式为预付款，有请款流程，有以下疑问：1.按照正常流程走完供应商A的订单、入库、发票，然后系统做供应商B的无来源请款与预付款30%，此时系统中做应付冲应付还是预付冲应付2.若做完应付冲应付，是否会重新产生一张应付发票或者应付单据，和最后供应商B的的尾款70%付款单进行核销？您好。

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