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一、软件入库的会计分录

请问下，在工资项目这里增加不了保险费，点具体的情况如下：请问下，在工资项目这里增加不了保险费，点了增加之后确实是多出了一行。

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T3标准版，业务通-库存管理-其他出库单具体的情况如下：T3标准版，业务通-库存管理-其他出库单能带商品进货价格吗？可以在出库单显示出来。怎么能做到，谢谢！真实现不了。。。在没有存货核算模块下，能不能在库存调拨单和其他库单自动带出进货价格？要手工一个一个敲太麻烦了？启用存货核算或者手工录入单价就可以了哦，但是怎么操作，我不会弄！您好，如之前问题答复你好，我想问一下，为什么重新在另一台电脑具体的情况如下：你好。

2、会计初级网课软件

请问，T3普及版添加了核算模块后怎么使用具体的情况如下：请问，T3普及版添加了核算模块后怎么使用？有正对T3普及版核算模块的视频教程吗？里面也有学习视频您可以更换其他的浏览器试下我试了没问题呀，您打开其它的视频教程看看。老师，我打开视频教程怎么不播放？额，具体打开具体单据界面，点“增加”即可。你好老师！怎么填写核算模块中记账的单据？由于普及版没有购销存模块，不能对应收应付往来生成凭证。老师。

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如何和设置，打印的时候，一共5行，但是只具体的情况如下：如何和设置，打印的时候，一共5行，但是只要一行数据，下面的全打印空行。而不是不打印？单据格式设置中打开打印模板，点击右键属性中设置打印行数为5行打印。你是点的打印还是新打印我好告诉你怎么设置我也不知道啊，6.3版本，采购入库单，默认模版。请问你是使用新打印还是旧打印客户想通过发货单就确定应收账款可以吗，发具体的情况如下：客户想通过发货单就确定应收账款可以吗。

二、软件入库的会计分录

购销单据具体的情况如下：购销单据里所有的未生成凭证都要生成完毕吗？不能重复制单我的材料采购已经在采购模块生成了发票和付款凭证，还要在购销单据这里形成凭证吗？您好，也可以不制单，但是后续结账后不能再制单。用友U6V3。

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T6服务器重装后，客户端连不上海具体的情况如下：T6服务器重装后，IP地址没换，主机名也没有换，客户端之前都可以连，现在怎么设置都连不上了。您好，请参照下图排查红字回冲单，蓝字回冲单，是不是只对本月的具体的情况如下：红字回冲单，蓝字回冲单，是不是只对本月的数据有影响，对已经结账的上月单据或者数据不会再产生影响？好的，谢谢。对本月数据有影响的。

2、郑州金蝶财务软件公司

T66.2plus1成本管理中完工成具体的情况如下：T66.2plus1成本管理中完工成本明细表（使用品种法核算），上月一个产品的一部分60%完工入库，完工成本明细表中有60%的产品在其中，当月又完工入库了40%，这个40%的产品一直在在制品明细表中，完工成本明细表中没有，这是什么原因？多谢！您不做完工入库，是默认统计在产品的，关闭订单不会成为完工产品。老师：您好！请问2015年具体的情况如下：老师：您好。

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客户询问打印机直连的电脑重装系统之后打印凭证凭证字体变得很大？客户使用用友7.0纸型打印，字体很大，切换成U8打印字体变小，但是格式不对，再换成用友7.0还是不行。换一台电脑依旧字体很大，建议客户联系之前安装的工程师检查一下打印模板和打印驱动。采购手工结算，选择十条发票，点击匹配，发票就剩下3、4条，且只有一条勾选提交问题12.2怎么对账啊，财务结不了账诶具体的情况如下：12.2怎么对账啊。

三、软件入库的会计分录

如何将生产成本的明细科目转至其他的科目？s指导用户在转账定义-自定义转账中设置。s客户询问如何取消之前结算操作。指导客户删除结算单。用户问以前版本做凭证，回车的时候就弹出流量界面了，现在还可以吗；用户当前是新版本。

1、记账软件搜索功能

客户咨询：1.退货走检验如何处理。2.返修产品如何处理。1.销售选项勾选退货检验。2.退后到仓库，做非标准生产订单子件零用本身，维修完成做产成品入库单，存货核算分配具体成本。或者直接做入库调整单、出库调整单调整销售成本。s10.1总账客户咨询在科目账下查询多栏账，应交增值税中没有进项税额？指导客户修改应交增值税多栏账，分析栏目后置时，分析方式按余额排列，确认后客户可以查询到进项税额了。

2、财务软件可自行下载吗

10.1　应付之前挂账的应付款项，现在不需要支付了，做了红字应付单据，如何与之前的蓝字应付单做核销？指导客户做红票对冲，方向选择贷方。委外，设置了供应商存货调价单。可是委外订单参照请购单生单时，带不出来价格。选项订单单价录入方式为手工录入导致。872UFO报表客户反映利润表净利润不对？客户重新拨打1号键。用友U8客户来电咨询业务问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式T+12.0具体的情况如下：T+12。

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872，总账，期间损益结转的凭证怎么删除？客户询问能否修改某条分录告知需要先作废后整理，告知可以使用删分的功能，客户明白。sT+12.2SP3请问有没报价？具体的情况如下：T+12.2SP3委外模块，请问有没报价？您可以联系渠道经理获取最新报价资料。10.1应收客户来电咨询先背书给供应商20万，再背书给供应商120万，再收到供应商40万，怎么办？客户称不能把40万拆开，告知客户做应收票据40万，票据号改为不重复即可。

四、软件入库的会计分录

861应付管理一张其他应收单想要取消审核，进行修改，但是单据审核之后找不到对应单据，如何处理？单据查询中，该单据已经核销，指导取消核销，再取消审核，正常。客户来电咨询，对票据做背书，之前咨询是不需要做付款申请单的。

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产品成本分配具体的情况如下：在做产品成本分配的时候，这里归集对象的三个方式分别是什么意思？是以哪种维度来进行轨迹,可以理解为分组.10.0存货管理正常单据记账处很多调拨的其他入库单没有单价记不了账？告知客户可做特殊单据记账或者正常单据记账，客户全月平均要取本月单价，那么指导客户先对其他出库单记账，由于客户原材料仓库既有调拨的出又有调拨的入，做期末处理的时候需要按仓库+存货做，客户表示不处理了后挂机。

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10.1基础档案客户来电咨询新增会计科目加不上？沟通过程中客户表示增加正常。852，总账。客户年转后发现218115科目没有结转过来明细账，总账金额倒是结转过来了。指导客户去掉辅助核算，删除期初余额，恢复辅助核算，手工补录期初即可，问题解决。用友U890应收应付应付中2012年做了一张票据，2013年发现做错了，想要修改金额，如何处理？告知用户做转出，然后再录入正确的票据，用户明白，问题解决。

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11.1，总账。客户在导入凭证节点想把几条记录合并制单，询问怎么处理？选中记录，然后点“合并制单”的按钮，问题解决。客户咨询：如何设置账龄区别？指导客户在设置，初始设置内进行设置。请问：总账-客户科目余款表，应收账款贷方如有余额，如何设置为仍是借方，以负数显示。谢谢！您好，非常抱歉，客户科目余款表数据无法修改数据显示在借贷方的位置的。那录入期初余额时为什么可以录负数呢？您好，期初余额录入借方负数。

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