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应收总账，按照业务员查询客户往来时，不完整具体的情况如下：应收总账，按照业务员查询客户往来时，不完整具体指的是哪里有问题，请详细描述下问题T3往来明细账簿打印打印时没有可打印数据，实际是有数据的具体的情况如下：T3往来明细账簿打印打印时没有可打印数据，实际是有数据的建议检查打印月凭证是否已经记账。账簿打印只针对已记账的凭证打印正式账簿。。勾选上还是这种情况您好！您把这个勾上，我看您这里显示还是没有勾想问下我是11。

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老师我在出纳管理录选择日记账保存时提具体的情况如下：老师我在出纳管理录选择日记账保存时提示如图谢谢老师借方金额和贷方金额只能录入一个890，ufo。客户要做他表取数，询问怎么设置？指导客户设置他表取数公式问题解决。

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冲销凭证时显示无指定凭证具体的情况如下：冲销凭证时显示无指定凭证这张凭证没有记账您好，请参照以下步骤操作1.点击【总账】-【凭证】-【填制凭证】打开填制凭证界面；2.点击菜单【制单】-【冲销凭证】；3.选择需要冲销凭证的月份、凭证类别和凭证号，点击【确定】后软件自动生成一张冲销凭证，点击【保存】即可。T3打印入库单打一张隔一张具体的情况如下：:我设置好T3标准采购入库单打印新模板，预览是好的‘。

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如何设置房地产开发间接费月末结转至开发成具体的情况如下：如何设置房地产开发间接费月末结转至开发成本科目？在软件中如何设置？具体设置路径：总账--期末--转账定义--自定义转账可以使用自定义结转，具体设置方法，可以在软件中打开自定义结转后按F1帮助文档进行参考，里面有详细的说明的设置自定义结转请问T6记账结账后会自动生成一张结转损益具体的情况如下：请问T6记账结账后会自动生成一张结转损益的凭证。

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为什么POS打印格式的汇总区设置不了啊？具体的情况如下：为什么POS打印格式的汇总区设置不了啊？设置的时候显示是空白的，打印的时候就出来了这个只能通过这里去调试了。。没用，还是没有显示，我这个是触屏的那您在单据打印模板上拉动下这个数据字段调试下；主要是收银后打印小票的时候有个实收金额以及找零金额的，那个找零金额老是会出界，然后会浪费很多的纸张，还不美观。小票打印您指的是单据打印格式还是小票打印格式中。

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用友U811.0固定资产录入原始卡片时为什么日期不能输入本月的？告知用户当月新增的资产需要使用资产增加处理，问题解决。特别说明：问题描述：库存的收发存流水账中某条单据只查到两条记录，实际单据上有三条记录。

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用友U8.72版本，采购管理，之前月份的入库单已经结算了，现在才被通知还有些成本需要分摊到入库单上，该如何处理？可以做费用发票，然后做费用折扣结算分摊到已结算的入库单上。T+12.3保存销货单，可用量不足时，点击按照可用量出库后，明细行都自动删除了，什么原因？具体的情况如下：T+12.3保存销货单，可用量不足时，点击按照可用量出库后，明细行都自动删除了，什么原因？有可用量您好，请您查询下现存量表看下有可用量吗。

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T+销售发票如何导入税局发票系统生成发票具体的情况如下：T+销售发票如何导入税局发票系统生成发票？？请说详细点！导出之后，修改成这个软件的导入格式，请然后开票系统的服务人员帮您进行查看一下导入的格式导入的时候提示这个错误！怎样解决手机下单显示的存货最新售价是该存货该客户的最新售价吗具体的情况如下：手机下单显示的存货最新售价是该存货该客户的最新售价吗，例如新增的A客户，下单A存货，在存货列表的最新售价中。

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咨询在哪张表可以查询到未付款的采购发票。经沟通，已经付款的都已核销，因此指导查询应付核销明细表，将包含已结清选择为否，过滤出来的原币余额和本币余额就是未付款金额。总账做了期间损益结转，但是费用科目中还有余额为什么？指导查看转账定义，客户没有权限，没有做过定义，告知要先做转账定义再结转，客户称自己先找主管看看，告知工号。做了采购结算，现在如何删除采购发票？s先删除采购结算单s开通用户权限怎么不能用呢。

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890应付款管理采购发票上税金不对，差了三分钱，现在着急结账，咨询是否要调整，或者不调整是否有办法？告知可以修改税金科目的金额，三分钱对于采购成本的影响可以忽略。T➕12.0调拨单报错后不能修改仓库了。

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调拨单如何看到调入仓的现存量。具体的情况如下：调拨单如何看到调入仓的现存量。暂只能手动查询现存量查询功能。提取的是调出仓的现存量，不是调入仓的单据明细区域，右上角的现存量提取按钮。872生产订单材料的颜色不用，不想做很多bom结构，是否可以直接在生产订单上选择不同材料？告知客户需要ato属性，并搭建选配的bom才行，建议客户做非标准的生产订单。用户咨询怎么设置现金流量科目，怎么出现金流量表？科目档案中指定科目。

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用友U872总账打印总账时很多内容没有出现，如何处理？指导用户在总账查询界面点击还原按钮，客户明白，问题解决。采购管理，年结之后订单流水编号变了，比如是152，连续增加两张之后流水号就变成2801，接着2802。指导客户修改完流水号后连续增加四张单据都正常，不确定时间出现问题，建议下次出现不要修改编号及时来电处理。客户来电咨询，做了会计科目转换从普通事业转换为了2013年事业制度，但是资产负债表中科目编码还是3位的。

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成本的数据小数位是4位。。和总账不一致。可以改成一致。用户咨询销售订单已经做了发货单和销售出库单，现在想在订单上再增加两行存货，怎么操作？建议用户做订单变更，增加两行存货，然后审核。然后再参照订单生成发货单，最后参照发货单生成销售出库单。用户明白890去年有一张销售发票，今年要重开，先手工做了一张红字退补销售发票，现在手工做蓝字退补销售发票，提示：必有订单？在销售选项取消“普通销售必有订单”，也没有业务流程控制。

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